序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇項目可行性報告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

1、標題

可行性研究報告的標題應寫得準確、簡明，主要有以下2種。

(1)完整式。一般由擬建項目單位名稱、項目名稱、文種種類(3要素)組成，如《××省新型建筑材料廠關于引進水磨石生產(chǎn)線的可行性研究報告》。

(2)省略式。省略完整式中的擬建項目單位名稱，如《建設××大型水泥廠的可行性研究報告》;省略完整式中的擬建項目單位名稱、項目名稱，只寫文種種類，如《可行性研究報告》。

2、前言

前言即可行性研究報告的開頭部分，主要介紹該報告的來龍去脈。要求寫明項目名稱、項目主辦單位名稱及負責人、可行性研究單位名稱、可行性研究的技術負責人、經(jīng)濟負責人及參加人等。前言部分最常見的寫法是寫在什么時間、什么地方、用什么方法、由誰負責進行什么項目的可行性研究等內(nèi)容。文字要求簡潔明了，篇幅不宜過長。

3、正文

正文是可行性研究報告的主體部分，是對所申報項目的必要性、可能性和技術經(jīng)濟指標的具體分析論證，最終得出是否可行的結論。要求運用全面、系統(tǒng)的分析方法，以經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。正文包括概論、供求

預測、技術論證、經(jīng)濟分析和結論5個部分。

(1)概論。提出可行性研究項目的依據(jù)、目的以及研究的結論。

(2)供求預測。主要寫國內(nèi)、國外市場的供求情況及發(fā)展趨勢。在研究和寫作供求預測時，要運用科學的方法和確鑿的數(shù)據(jù)，力求預測準確可信。

(3)技術論證。主要是運用資料、數(shù)據(jù)來論證以下幾個方面：能源、原材料的供應;廠址條件及交通狀況;技術、設備與環(huán)保;生產(chǎn)組織及人員培訓;并做出可行或不可行的結論。

(4)經(jīng)濟分析。主要包括：投資估算、收益估算、投資回收估算。投資估算，即項目所需的全部資金的估算，分為固定資產(chǎn)投資、流動資金投資兩部分;收益估算，即估算成本、售價、銷量、利潤等;投資回收估算，主要是對投資回報率的高低、回報年限的長短等的分析。在進行經(jīng)濟分析時，要翔實地估算出項目所需總資金，也要估算出項目實施的各個部分和不同時間中所需資金的具體比例。要正確估算固定資產(chǎn)和流動資金。要有針對性地分析項目的資金來源、籌措方式及貸款償付方式。

(5)結論。是在供求預測、技術論證、經(jīng)濟分析的基礎上，對項目做出的綜合評價。評價結論有三種情況：非可行性結論、可行性結論、彌補性結論。結論切忌模棱兩可，含糊其辭。

4、落款

標明完成可行性報告的報告者、報告日期。如在標題下注明，在這里可以省略。

5、附件

為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，主要包括不能寫在正文內(nèi)的各種論證材料、試驗數(shù)據(jù)、調查數(shù)據(jù)、計算圖表、附圖等，以增強可行性研究報告的說服力。

種類

可行性研究報告按不同標準，可劃分為不同的類型。根據(jù)篇幅長短，分為大、中、小型可行性研究報告;根據(jù)難易程度，可分為一般可行性研究報告和復雜可行性研究報告;根據(jù)內(nèi)容的性質，可分為科學研究型可行性研究報告、技術開發(fā)型可行性研究報告、項目建設型可行性研究報告等;根據(jù)不同的決策階段，又可分為機會研究報告、預可行性研究報告、詳細可行性研究報告。

按照用途劃分，可行性研究報告主要分五種：

(1)用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告。這類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發(fā)等實際運作方案

(2)用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告、資金申請報告，該文件是根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎設施項目立項的基礎文件，發(fā)改委根據(jù)可研報告進行備案或批復，決定某個項目是否實施。

篇（2）

1.水利信息化項目的主要特點和涵蓋范圍

1.1主要特點

水利信息化工程與傳統(tǒng)的有形水利工程不同，它至少具備四個顯著的特點：一是復合，項目建設是水利專業(yè)技術和信息技術的復合;二是集成，是各種高新技術包括遠程自動化監(jiān)控技術、通訊網(wǎng)絡技術、數(shù)據(jù)庫技術、3S(GIS、GPS、RS)技術、數(shù)學模型技術、系統(tǒng)集成技術等的相互融合集成;三是共享，項目建設必須實現(xiàn)網(wǎng)絡資源和信息資源的最大程度共享;四是創(chuàng)新，主要是指水利信息化的建設模式尚在探討階段，需要建設者在實踐中進行技術創(chuàng)新。

1.2涵蓋范圍

水利信息化項目的涵蓋范圍，雖然目前還沒有明確的定義，但按技術特性歸類，應包括一系列與水利政務、業(yè)務管理及工程設計、建設和管理等方面有關信息的采集、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設以及業(yè)務應用系統(tǒng)軟件的開發(fā)集成。水利信息化項目的涵蓋范圍，雖然目前還沒有明確的定義，但按技術特性歸類，應包括一系列與水利政務、業(yè)務管理及工程設計、建設和管理等方面有關信息的采集、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設以及業(yè)務應用系統(tǒng)軟件的開發(fā)集成。

2.可研報告的編制原則和規(guī)程規(guī)范

2.1原則

可研報告的編制應貫徹執(zhí)行我國信息化建設的“統(tǒng)籌規(guī)劃、國家主導、統(tǒng)一標準、聯(lián)合建設、互連互通、資源共享”的指導原則，在對工程項目的建設條件和需求進行充分調查分析的基礎上，對系統(tǒng)的規(guī)模、結構和功能、設備主要技術指標以及配套工程等進行方案比較，提出初選意見和可行性評價。

2.2規(guī)程規(guī)范

可研報告的編制應參照《水利水電工程可行性研究報告編制規(guī)程》(以下簡稱《水電工程可研報告編制規(guī)程》)、《廣東省水利信息系統(tǒng)工程建設設計指導書(試行)》(以下簡稱《指導書》)及相關的技術規(guī)程規(guī)范進行。

2.3重點環(huán)節(jié)

計算機網(wǎng)絡IP地址是計算機的重要標志，是網(wǎng)絡能否互聯(lián)、信息資源能否共享的首要問題。由于國家和水利行業(yè)的信息化標準體系目前尚未正式刊布，現(xiàn)行的計算機網(wǎng)絡IP地址分配通常都是由地區(qū)或行業(yè)根據(jù)實際需要臨時作出的，技術標準的級別較低，執(zhí)行起來有一定困難。

《指導書》中的IP地址分配及其域名設計、是依據(jù)水利部下發(fā)的原則性設計指導書，在已完成的《廣東省三防指揮系統(tǒng)工程項目可行性研究報告》基礎上統(tǒng)一設計的，既考慮了目前廣東省水利信息網(wǎng)的連網(wǎng)需要，也為下一步全省信息化標準體系正式刊布后的修改或轉換留下余地。因此，嚴格按照《指導書》的規(guī)定做好自己區(qū)域或部門的計算機IP地址和域名分配的規(guī)劃管理和分配，是執(zhí)行有關技術規(guī)范規(guī)程的重點環(huán)節(jié)之一。

政府系統(tǒng)專網(wǎng)平臺建設走在前面的個別地區(qū)，可按當?shù)卣y(tǒng)一分配的IP地址方案設計，將設計方案報省水利廳備案，便于做好相互之間的轉換處理安排。

3、可研報告的主要內(nèi)容及深度要求

根據(jù)水利信息化工程項目的特點，可研報告的主要內(nèi)容及深度除了參照《水利水電工程可行性研究報告編制規(guī)程》(以下簡稱《水電工程可研報告編制規(guī)程》)所規(guī)定的，包括最基本的綜合說明、工程背景、建設內(nèi)容和規(guī)模、建設方案、建設管理、經(jīng)濟評價等主要內(nèi)容外，還應針對信息系統(tǒng)工程的特點，補充對工程的可擴充性、共享性、安全性和前瞻性等方面的論證內(nèi)容，具體可大致按以下九個部分組成來展開編寫：

(1)綜合說明。包含工程背景、工程建設的必要性，工程建設任務和實現(xiàn)目標等方面的論述;把握論證理由充分、實現(xiàn)目標明確的原則。

(2)系統(tǒng)的總體結構與功能。包括系統(tǒng)的組成與功能、系統(tǒng)內(nèi)部界面劃分、系統(tǒng)的體系結構和層次結構等，并繪出系統(tǒng)的拓撲圖或物理結構模型圖(見附圖參考式樣)。

(3)設備主要技術指標、數(shù)量以及配套工程量。包括各分支子系統(tǒng)或模塊的面向任務、結構、功能、設備類別、數(shù)量和技術指標，以及相應的附屬設施和配套工程種類分項(形式、工程量等)匯總表。

(4)系統(tǒng)的可靠性、實用性和安全性。主要是對系統(tǒng)的總體方案、設備選型和技術性能指標能否符合有關規(guī)范規(guī)程及工程的實際需要進行論述，重點是系統(tǒng)的安全性。

(5)工程實施計劃。列出工程建設計劃時間，各分支系統(tǒng)或部分的進度及相應的資金安排計劃。此外，還應根據(jù)廣東省發(fā)展計劃委員會和經(jīng)濟貿(mào)易委員會《關于核準固定投資項目招標投標方式和范圍有關事項的通知》(粵計資[20xx]652號)的要求，提出項目的發(fā)包初步方案。

(6)工程管理設計。主要擬定項目建設和運行的管理機構，并根據(jù)(參照)有關標準作出運行費用估算及資金來源說明等。

(7)論證工程建設對環(huán)境影響的評價。僅在工程包含大功率的電磁波輻射，或配套工程涉及對周邊環(huán)境、景觀有可能產(chǎn)生破壞或者影響的開挖和建筑項目的前提下才需要進行論證。

(8)工程建設投資估(概)算。由于現(xiàn)有的設計定額很少包括信息系統(tǒng)工程的設備和軟件費的標準，應由相應專業(yè)的技術人員進行市場調查、將設備和軟件的購臵價提交概預算編制人員，按規(guī)定的估(概)算編制規(guī)程作出工程建設投資估(概)算。

(9)經(jīng)濟評價。包括工程效益、工程經(jīng)濟合理性和財務可行性分析。應依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(國家計委和建設部1993年頒發(fā))以及《水利建設項目經(jīng)濟評價規(guī)范(SL72-94、水利部水利水電規(guī)劃總院1994年頒發(fā))進行編制。

4、其它

4.1與外部系統(tǒng)的銜接安排及之間的邊界劃分

由于水利信息系統(tǒng)與外部系統(tǒng)的關聯(lián)密切、共享要求高的特點，任何一個信息系統(tǒng)工程，只要不是在孤立的環(huán)境條件下建設的，都應該在可研報告中對新與舊(若有的話)、點與面以及內(nèi)與外三者之間的銜接及邊界作出合理的安排和劃分。否則，就沒有回答工程是否存在重復建設以及能否最大程度地實現(xiàn)網(wǎng)絡資源和信息資源共享的問題。

4.2多媒體演示匯報稿制作

篇（3）

（一）、項目概要7

1、項目背景7

2、項目性質7

3、項目地址7

4、建設單位7

5、產(chǎn)品方案8

6、投資估算以及資金籌措方案8

7、可行性研究報告編制依據(jù)8

（二）、原料及動力供應8

1、主要原料8

2、能源供應8

（三）、簡要結論研究9

第二章、項目建設的必要性10

（一）、符合國家產(chǎn)業(yè)政策10

（二）、加強產(chǎn)業(yè)結構調整升級的需要10

（三）、推動產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展的需要10

（四）、企業(yè)擴大規(guī)模提高經(jīng)濟效益的需要10

（五）、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要11

第三章公司概要11

（一）、公司概要11

（二）、人員狀況11

（三）、固定資產(chǎn)狀況12

（四）、現(xiàn)有建筑設施與配套儀器設備狀況12

（五）、專業(yè)技術水平12

（五）、管理體制13

第四章市場分析摘要13

（一）、炭化木概念13

（二）、炭化木的特點14

1、防潮性增強14

2、尺寸穩(wěn)定性提高14

3、耐腐和耐候性能顯著提高14

4、環(huán)保、安全14

5、顏色內(nèi)外一致14

6、增強彎彈性模量和抗壓強度15

7、潤濕性降低15

（三）、炭化木的應用15

1、炭化木基本應用15

2、炭化木應用主推方向15

（三）、目前炭化木市場狀況和發(fā)展前景19

1、國內(nèi)木材市場發(fā)展現(xiàn)狀19

2、國內(nèi)木材市場需求19

3、炭化木市場需求20

（四）、企業(yè)炭化木市場對策20

1、加大宣傳21

2、加快研發(fā)設計21

3、打造過硬的質量21

4、抓好企業(yè)知識產(chǎn)權建設21

第五章產(chǎn)品技術方案21

（一）、產(chǎn)品方案21

1、產(chǎn)品方案確定原則21

2、產(chǎn)品方案22

3、質量標準22

（二）、國內(nèi)現(xiàn)階段常用的木材熱處理方法22

1、水蒸法22

2、木材表面炭化22

3、木材炭化法22

（三）、我公司生產(chǎn)的炭化木技術方案及優(yōu)勢23

1、工藝及設備選用原則23

2、產(chǎn)品技術方案23

3、原料供應24

4、我公司深層炭化木生產(chǎn)技術的特點及優(yōu)點24

4、產(chǎn)品市場優(yōu)勢24

（五）、項目建設規(guī)模25

1、建設規(guī)模確定的依據(jù)和原則25

2、建設規(guī)模25

（六）、設備選擇25

1、設備選型原則25

2、主要設備選型25

（七）、主要原輔料26

第六章項目實施方案26

（一）、項目選址26

1、萍鄉(xiāng)市概況26

2、地理概述26

3、交通26

4、招商引資27

5、勞動力資源27

（二）、廠址選擇及建設條件27

1、地址選擇的基本原則27

2、地址選擇的具體要求27

3、場址選擇28

4、燃料及動力供應28

（三）、總平面布置原則28

1、總平面布置遵循的原則28

（四）、總平面布置方案29

1、主要建（構）筑物布置29

2、廠區(qū)道路及綠化29

3、管線規(guī)劃29

（五）、土建工程29

1、設計原則29

2、建筑構造30

（六）、結構設計30

1、基礎工程30

2、建(構)筑物30

（七）、建筑物清單30

（八）總圖布置技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)31

（九）、場內(nèi)外運輸31

1、廠內(nèi)運輸量及運輸方式31

2、廠外運輸及運輸方式31

3、運輸量31

（十）、配套設施31

1、給水31

2、消防用水32

3、排水32

（十一）、供電32

1、電源及供電情況32

2、用電負荷、負荷等級和供電參數(shù)。32

3、供電方案選擇及原則確定32

（十二）車間配電、照明32

第七章環(huán)境保護、消防和生產(chǎn)安全33

（一）、環(huán)境保護33

1、廠址環(huán)境現(xiàn)狀33

2、采用的環(huán)境保護標準33

3、主要污染源及污染物33

（二）、環(huán)境影響因素分析及治理措施33

1、施工期環(huán)境影響分析33

2、營運期環(huán)境影響分析34

3、環(huán)境影響分析34

（二）、消防34

1、概述34

2、設計依據(jù)35

3、火災危險性類別35

4、工程周圍環(huán)境35

5、消防措施35

6、采暖35

7、工藝35

（三）、生產(chǎn)安全36

1、編制依據(jù)36

2、生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析36

（四）、對各種危害因素采取的主要措施36

1、概述36

2、防粉塵、有害物質措施36

3、噪聲控制37

4、防電傷、機傷措施37

5、防雷傷37

6、防暑降溫37

（五）、工業(yè)衛(wèi)生措施37

（六）、安全衛(wèi)生機構設置37

（七）、職工安全管理38

第八章、財務規(guī)劃38

（一）、資金籌措38

（二）、投資使用計劃38

（三）、評價依據(jù)39

（四）、營業(yè)收入估算39

（五）、營業(yè)稅金估算39

（六）、成本估算39

（七）、損益分析40

（八）、盈利能力分析40

第十二章、社會效益分析41

（一）、有利于促進行業(yè)發(fā)展41

（二）、有利于國家稅收的增加41

（三）、有利于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展41

（四）、維護社會穩(wěn)定41

第十三章、風險控制及防范41

（一）、管理風險及防范41

（二）、財務風險防范42

（三）、市場風險及防范42

1、需求變動風險防范42

2、市場競爭風險防范42

（四）、政策風險42

第十四章、建議及結論42

篇（4）

一、基本情況

自今年年初開始，中國農(nóng)業(yè)銀行總行全面部署建立“金融超市”工作。目前，山東省農(nóng)行共有金融超市25家，在省會濟南和除菏澤市、萊蕪市以外的地級市都設有金融超市。目前，金融超市已經(jīng)開辦的業(yè)務有：本外幣個人存取款、個人匯票、個人消費貸款(包括個人住房貸款)、個人理財咨詢、代收代付、銀行卡營銷、保險等經(jīng)人民銀行批準的個人金融業(yè)務。

金融超市引入了“以人為本”的理念，堅持以客戶為中心，改變了銀行與客戶之間傳統(tǒng)的溝通方式，使客戶在一個門市便可辦理所有個人金融業(yè)務，并且能夠得到優(yōu)質、安全、高效、便利的服務。各金融超市可以根據(jù)客戶不同需求實行個性化服務，提供理財建議。各金融超市引進了律師、保險、公證等中介機構，可以直接代客辦理法律咨詢、資產(chǎn)評估、公證、抵押登記、保險等手續(xù)，還可以聯(lián)系住房開發(fā)商、汽車經(jīng)銷商和其他經(jīng)銷商到營業(yè)大廳展示推介商品。各金融超市除儲蓄業(yè)務外實行開放式經(jīng)營和消費貸款發(fā)放的“一站式”流水作業(yè)，客戶能夠隨到隨辦，憑證內(nèi)部傳遞，減少中間環(huán)節(jié)，服務簡便快捷，受到了客戶的青睞。

通過開辦金融超市，有效加大了全行資源直接經(jīng)營的力度，通過在負債、資產(chǎn)及中間業(yè)務方面為客戶提供優(yōu)質、安全、高效、便利的個性化金融服務，有效增強了市場競爭力，促進了個人業(yè)務的快速健康發(fā)展。截至10月末，該行所屬25家金融超市儲蓄存款余額23l262萬元，較年初增加29680萬元，增長14、72%;個人消費貸款57098萬元(其中個人住房貸款19558萬元)，較年初增加36844萬元，增長181、91%。

二、存在的主要問題

個人業(yè)務品種不夠齊全，服務方式不夠規(guī)范。目前，各金融超市均未開辦代保管和銀證通業(yè)務，不能很好地滿足客戶的各種金融需求。有的金融超市沒有按省行要求對除儲蓄外的業(yè)務實行開放式經(jīng)營，而是與普通營業(yè)網(wǎng)點一樣封閉式辦理全部業(yè)務，無法對客戶提供個性化服務;有的金融超市還沒有按省行要求引入保險、律師等中介機構和經(jīng)銷商合作伙伴進行現(xiàn)場辦公，無法對客戶提供消費貸款發(fā)放的“一站式”服務。

業(yè)務發(fā)展的不平衡性十分突出。以消費貸款業(yè)務為例，從貸款總量看，到9月末，全行有9個金融超市消費貸款余額超過XX萬元，的濟南市槐蔭區(qū)支行南辛分理處金融超市達到15230萬元，但另有10個超市余額不足100萬元;從貸款增量看，到9月末，全行有12個金融超市增量超過1000萬元，的達3601萬元，但有4個金融超市增量不足100萬元。

業(yè)務管理特別是信貸基礎管理存在薄弱環(huán)節(jié)。調查表明，經(jīng)辦人員在貸款操作程序上、貸款制度執(zhí)行上均不同程度地存在一些問題，主要是有的無留存借款人首期付款存款憑證;有的貸款審查意見不具體;有的擔保措施不妥當;有的貸款合同簽訂不夠規(guī)范;有的超比例發(fā)放貸款;有的貸后檢查不到位等。

管理和經(jīng)辦人員素質與提高金融

超市服務水平的要求不相適應。為確保金融超市的服務質量和水平，各行對金融超市的工作人員進行了精心選拔和培訓。由于金融超市開辦時間短，各金融超市絕大多數(shù)工作人員長期從事柜臺業(yè)務或資金組織業(yè)務，普遍缺乏貸款管理和個人理財方面的經(jīng)驗，對辦好金融超市業(yè)務還需要有一個適應過程。

三、規(guī)范發(fā)展金融超市的建議

切實加強組織領導，努力辦好金融超市。要從調整業(yè)務經(jīng)營戰(zhàn)略的高度，把金融超市建設納入全行工作的重點來研究和部署，切實做好協(xié)調工作。個人業(yè)務、房地產(chǎn)信貸、信貸管理、財務會計等有關部門做到密切配合，形成合力，共同做好金融超市管理工作。按照循序漸進的原則，逐步擴大金融超市服務范圍。金融超市開辦初期的業(yè)務，要求各行根據(jù)當?shù)貙嶋H有選擇地發(fā)展，除傳統(tǒng)負債業(yè)務外，可以把個人消費信貸業(yè)務作為主打產(chǎn)品。隨著條件的成熟，金融超市要逐步增加業(yè)務種類和擴大服務范圍，為客戶提供全方位個人金融服務。根據(jù)客戶需求和市場發(fā)展需要，積極增加金融超市數(shù)量，繼續(xù)在省會城市、各地級市和部分經(jīng)濟發(fā)達的縣級市增設金融超市，使更多的客戶能夠獲得全方位、一站式的個人金融服務。進一步搞好人員培訓，幫助他們盡快提高業(yè)務素質，努力為客戶提供方便、快捷的金融服務。

實施適度傾斜政策，促進金融超市業(yè)務快速發(fā)展。在配置全行資源時，要對金融超市做到“四個優(yōu)先”，即：優(yōu)先安排人員、優(yōu)先安排裝修改造、優(yōu)先安排費用計劃、優(yōu)先配置服務器具。為促進金融超市業(yè)務的發(fā)展，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要、經(jīng)營管理水平及風險控制能力，對金融超市進行適度轉授權，在可能的條件下，要授予金融超市一定的個人貸款審批權限。

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1.1自然概況

1.1.1地理位置

大安市位于吉林省西北部，白城市東南部，地處松嫩平原中部。地理座標為東經(jīng)123°10′—124°20′，北緯44°57′—45°46′。東與黑龍江省肇源縣隔嫩江相望，西與洮南市、通榆縣接壤，南與前郭縣、乾安縣相依，北以洮兒河為界與鎮(zhèn)賚縣毗鄰。全市東西長90公里，南北寬75公里，總幅員面積4879平方公里。

1.1.2地形地勢

大安市地勢平坦，東西略高，中間較低，海拔120—160米。北部嫩江、洮兒河沿岸為低洼地區(qū)，多曲流、湖沼和濕地；東部為山地，呈弧狀隆起；中部是漫崗沙地，固定沙丘與丘間洼地相間；南部為草原地帶，多洼地濕沼。

1.1.3水文

該市水系屬松花江水系，主要河流有嫩江、洮兒河、霍林河?；袅趾訛榧竟?jié)性河流。境內(nèi)有月亮泡等水庫泡澤100余處，全市地表水年均徑流量3262萬立方米，地下水資源儲量31930萬立方米。過境水207億立方米，水資源可利用量36949萬立方米。

1.1.4氣候

大安市屬于半干旱溫帶大陸性季風氣候。年平均氣溫4.3℃，1月份最冷，最低氣溫-35℃，7月份最熱，最高氣溫33℃。無霜期142天，年均日照時數(shù)1918小時，氣溫大于等于10℃的有效積溫為2934.8℃。年隆水量400—450毫米，多集中在夏季，年蒸發(fā)量1952.2毫米，為降雨量的4—5倍。年均8級以上大風日22.9天，年平均風速4—5米/秒。

1.1.5土壤與植被條件

大安市土壤地帶性分布較明顯，共有八個土類，十六個亞類，二十個土屬，五十六個土種。主要土壤有黑鈣土、淡黑鈣土、沼澤土、風沙土、草甸土、鹽堿土、復合鹽堿土等。

該市植被屬蒙古草原植物區(qū)系。草原植被多已退化為次生草原植被。沙丘上分布有少量黃榆、蒙古柳、蒙古杏。灌木有枸杞、檉柳等。草本植物有水蒿、蘆葦、塔頭草、小葉樟、蒺藜草、羊草、堿蓬、星星草等。

1.2社會經(jīng)濟狀況

大安市轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，12個農(nóng)、林、牧、漁場?？側丝?25254人，其中農(nóng)業(yè)人口266927人，農(nóng)業(yè)勞動力101119人。

境內(nèi)交通便利，長白、通讓鐵路在境內(nèi)交叉通過，圖烏公路（302國道）貫穿市內(nèi)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總長110公里。大安港碼頭與俄羅斯通航，最大靠泊能力1000噸級，旅客年吞吐量11.5萬多噸。

大安市現(xiàn)有耕地132萬畝，占總面積的10，草原面積354萬畝，占48.4，有林地面積30.7萬畝，占4.2。水域面積109.5萬畝，占14.9，其它面積106萬畝，占14.5，森林覆蓋率10.6。

全市20__年國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值199595萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)占42.8。第二產(chǎn)業(yè)占30.2，第三產(chǎn)業(yè)占27。人均國民生產(chǎn)總值3677元。農(nóng)業(yè)人均收入1550元。林業(yè)人均收入2851元。

1.3土地鹽堿化現(xiàn)狀

松嫩平原是世界上三大片蘇打鹽堿化土壤之一，本市又是松嫩平原土地鹽堿化最集中分布地區(qū)。根據(jù)調查和資源衛(wèi)片解譯結果，本市土地鹽堿化面積達24.7萬公頃，占土地總面積50以上其中輕度鹽堿化土地面積3.3萬公頃，占全市土地總面積的6.83，占鹽堿化土地面積13.45。中度鹽堿化土地面積1.5萬公頃，占全市土地總面積3.27，占鹽堿化土地面積6.45。重度鹽堿化土地面積19.8萬公頃，占全市土地總面積40.67，占鹽堿化土地面積80.11。主要分布在霍林河下游地區(qū)，是危害本地區(qū)生態(tài)環(huán)境最主要的因素。

由此可見，我市土地鹽堿化以重度鹽堿化為主，并以1.4～2的速度發(fā)展。春季出現(xiàn)堿塵暴，沙堿壓地每年以十數(shù)米或數(shù)十米速度向前推進，不僅影響生態(tài)環(huán)境，而且危及當?shù)厝嗣竦纳?，已?jīng)到了非治理不可的地步。

1.4草原退化狀況

我市草場由于超載放牧，以及氣候、環(huán)境等自然因素影響，使草原發(fā)生了嚴重的退化現(xiàn)象，產(chǎn)草量、載畜量大大下降，嚴重的地方甚至退化為寸草不生的裸地鹽堿荒漠，大部分草場已退化（表1）。大安市草場總面積236306.73公頃，退化草場面積210336.63公頃，退化草場占草場總面積的89.01,占全市土地總面積的8.4。其中輕度退化草場34595.31公頃

，占草場總面積

表1大安市各等級草場面積單位:公頃

草場類型

草場面積

占草場總面積

占土地總面積

可利用草場面積

占可利用草場總面積

正常草場

25970.11

10.99

5.2

24761.56

13.97

輕度退化草場

34595.31

14.64

7.1

27676.25

15.62

中度退化草場

81336.78

34.42

16.7

61002.59

34.42

重度退化草場

94404.54

39.95

19.4

63789.64

35.99

合計

236306.73

100.00

48.4

177230.04

100.00

的14.64，中度退化草場81336.78公頃，占草場總面積的34.42，重度退化草場94404.54公頃，占草場總面積的39.95。正常（沒有退化）草場面積有25970.11公頃，占草場總面

積的10.99，因此為亞正常草場。所以，對亞正常草場應嚴加管護，對退化草場的治理應加大力度。

第2章指導思想、基本原則和目標

2.1指導思想

西部治堿工程要按照兩個根本轉變的要求，從促進國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，結合本地實際情況，依據(jù)《全國生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃綱要》以及《吉林省生態(tài)草建設

工程技術規(guī)范》的要求，利用國家關于退耕還林（草）所給予的機遇，轉變觀念，加快西部治堿工程建設，擴大草原面積，提高植被覆蓋率，使全市的生態(tài)環(huán)境得到改善，使土地

荒漠化、鹽漬化、草原退化等趨勢得到遏制，減輕自然災害，確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)和林業(yè)、牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，促進全市經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展。

2.2基本原則

本著治理我市鹽堿退化草場，改善我市生態(tài)環(huán)境，保護耕地，保護顯地，綠化

和美化302國道及大安段公路沿線，提高當?shù)剞r(nóng)民生活水平，促進我市生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展的原則。2.3目標：項目區(qū)內(nèi)草場由原來的退化草場和嚴重退化草場（即植被覆蓋度10—40，產(chǎn)草量畝產(chǎn)干草10—30公斤。）達到一類草場（即植被覆蓋度80—90，畝產(chǎn)干草150公斤。）

的標準，基本恢復植被原貌。

第3章工程施工設計

3.1工程建設規(guī)模

西部治堿工程舍力鹽堿化草場治理項目計劃圍欄2.4萬米，治理鹽堿地2萬畝，其中：深松1.4萬畝,補播0.6萬畝。

3.2工程進度

該項目計劃從20__年8月10日份開始動工，到20__年10月底完工，其中工程圍欄在20__年入冬前完成，深松、補播在20__年6月份完成，種草、苜蓿及紫穗槐在20__年6月份完成。

3.3工程建設內(nèi)容

3.3.1BDA03—1項目區(qū)（舍力鹽堿化草場治理項目）

該項目區(qū)位于302國道來福至舍力路段，兩側共種紫穗0.03萬畝，圍欄2.9萬米，圍欄面積2.5萬畝，其中深松4萬畝。

BDA03—1—1在舍力鐵北屯，共種紫穗槐0.03萬畝。

BDA03—1—2在來福鄉(xiāng)又山子屯周圍，共圍欄2.9萬米，圍欄面積2.5萬畝，其中深松1.4萬畝。

3.3.2BDA02—2項目區(qū)（四棵樹鄉(xiāng)鹽堿化草場治理項目）

該項目原址在安廣鎮(zhèn)，由于鎮(zhèn)政府將該項目區(qū)列為開發(fā)區(qū)，該項目區(qū)現(xiàn)已變更到大安市四棵樹鄉(xiāng)。

BDA03—2—1項目區(qū)（安廣鹽堿化草場治理項目）

由于安廣鎮(zhèn)政府將該項目區(qū)列為開發(fā)區(qū)，因此，該項目現(xiàn)已被變更到大安市四棵樹鄉(xiāng)

該項目區(qū)位于大安市南部的四棵樹鄉(xiāng)在302國道的西側，本項目區(qū)共圍欄2.8萬米。圍欄面積4萬計較，深松0.5萬計畝。

3.3.3BDA03—3項目區(qū)（新平安鎮(zhèn)長勝鹽堿化草場治理項目）

該項目區(qū)位于安—乾線谷城至新平安段，共圍欄3.6萬米，圍欄總面積2.5萬畝，本項目區(qū)共分四個小區(qū)，其中：

BDA02—3—1圍欄6200米,面積0.3萬畝，全部為深松地塊；

BDA02—3—2圍欄14900米，面積1.4萬畝；

BDA02—3—2圍欄7600米，面積0.4萬畝，其中建苜蓿草基地0.2萬畝；

BDA02—3—3圍欄7300米，面積0.4萬畝，全部為補播地塊。

3.3.4BDA03—4項目區(qū)（大崗子鎮(zhèn)鹽堿化草場治理項目）

該項目區(qū)位于安—乾線大崗子至龍沼段，共圍欄4.8萬米，面積4.7萬畝，其中深松1.2萬畝。該項目區(qū)共分為四個小區(qū)，其中：

BDAO2—4—1圍欄1300米，面積1.5萬畝。

BDA02—4—2圍欄9200米，面積1.2萬畝，全部為深松地塊；

BDA02—4—3圍欄14300米，面積1.2萬畝；

BDA02—4—4圍欄11500米，面積0.8萬畝。

3.3.5BDA03—5項目區(qū)（兩家子鎮(zhèn)同發(fā)鹽堿化草場治理項目）

該項目區(qū)位兩家子鎮(zhèn)同發(fā)村，共種草0.05萬畝。

3.4主要技術措施

3.4.1工程圍欄建設設計

（1）埋設水泥柱，水泥柱方形，長1.9米，截面10×10厘米，水泥柱需內(nèi)置4條1.9米長6號鋼筋（內(nèi)置鋼筋截面8×8厘米），鋼筋需捆扎牢，捆扎的方法是在一端30厘米起，間隔30

厘米，用8號鐵線圍扎固定。制做水泥時在一豎平面的一端10厘米處、間隔17.5厘米起設置7處掛線釘。

（2）水泥柱挖坑埋設，坑深50厘米，直徑30—50厘米，插入水泥柱后，填土搗牢（掛線釘要露出地面），水泥柱間距10米。

（3）架設圍欄網(wǎng)，圍欄網(wǎng)用22號鍍鋅線，從距地面20厘米起，間隔20厘米平行架設立條圍欄，為使圍欄線平行緊密，在兩水泥柱間每隔0.7米設置垂直固定線。

3.4.2淺翻補播主要技術措施：

（1）輕耙整地：用輕耙全面整地，耙深8—10厘米，機械行駛時耙深要隨時調節(jié)。有草地塊耙深控制在5—8厘米。

（2）人工撒播草種：種草地塊要進行人工播種，種子在播種前要進行種子品質鑒定和催芽處理（具體標準有關規(guī)定執(zhí)行），為保證播種均勻，草種應與細沙（直徑0.5毫米以下）

按20—50倍拌勻后播種，播種時要撒均勻，補播量每畝3公斤。

（3）覆土鎮(zhèn)壓：為保證土壤與種子緊密結合，播種后要用輕耙覆蓋土和用雙組鎮(zhèn)壓器鎮(zhèn)壓，覆土厚度為2—3厘米。為防止土壤水分蒸發(fā)，上述各環(huán)節(jié)應連續(xù)作業(yè)。

3.4.3直播種草主要技術措施：

（1）機械整地：用重耙垂直交叉耙地，耙深15—18厘米。要耙平、耙均、耙細。

（2）機械播種：使用，種子在播種前要進行品質鑒定和催芽處理（具體要求按有關規(guī)定執(zhí)行），為保證播種均勻，草種應與細沙（直徑0.5毫米以下）按20—25倍拌勻后播種，播

種時要撒均勻，不留死角。種草每畝7公斤。

（3）覆土鎮(zhèn)壓：播種后要立即覆土和鎮(zhèn)壓，用輕耙覆土，覆土厚度2—3厘米，用雙組鎮(zhèn)壓器鎮(zhèn)壓。

為防止土壤水分蒸發(fā)，上述各環(huán)節(jié)應連續(xù)作業(yè)。

3.4.4深松主要技術措施：采用專用深松機械，松土17—25厘米深。

3.4.5灌溉建設設計

為搞好生態(tài)建設，在每一草場設計一塊實驗小區(qū)（實驗小區(qū)的界線可用挖溝等標識），實驗小區(qū)面積180畝，配置深水井1眼（井深100—140米），柴油發(fā)電機1臺，抽水泵1臺，塑

料軟管500米，以每天灌溉30—45畝草地設計抽水量，建造井房1處，面積9—12平方米。

3.4.6管護及人員安排

圍欄草原與草原所有者共同管護,種草地塊安排專職管護人員，管護期2年。管護人員的主要職責為：

（1）防止人畜進入建設區(qū)。

（2）看護好建設區(qū)內(nèi)的各項工程設施。

（3）預防草原火災，防止病蟲鼠害，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并采取補救措施。

3.4.7病蟲害防治

病蟲鼠害防治要以“以防為主，綜合防治”為原則，如果地下害蟲較多（如螻蛄、蠐螬等）可用90的敵百蟲50克，加熱水5公斤溶化后噴灑在5公斤粉碎炒熟的豆餅或葵花餅上制成毒餌，埋入淺溝或在傍晚撒在草地上滅蟲。其它病蟲害可參照農(nóng)作物防治方法進行防治，鼠害可用滅鼠藥防治。

第4章組織實施和運行管護

4.1實施管理

各工程項目實施招投標施工，投標條件：具備縣以上資質的施工單位，并有城建部門質量監(jiān)督事務所進行質量監(jiān)督，市生態(tài)辦對工程組織階段性驗收，合格后填發(fā)質量合格證，方可進行下階段施工，

工程完成后進行竣工驗收。草場改良項目由市草原管理站或聘請有關草原技術部門的專家進行技術指導，具體實施由項目所在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場（站）組織實施，涉及草原灌溉、優(yōu)質草籽品種、農(nóng)業(yè)機械的由市牧業(yè)局進行統(tǒng)一分配，統(tǒng)一調度。

4.2運行管理與維護

運行管理，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場（站）領導小組下設專人管護，建立健全各項管護措施，制定崗位責任制和獎罰制度。

工程維護，管理維護人員要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級主管部門，進行及時維修，如不及時報告或不及時維修造成工程毀壞，影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，追究相關人員責任，嚴肅處理。

財務管理

（1）國家生態(tài)建設資金是國家專門用于治理生態(tài)環(huán)境的專項資金，禁止任何部門、任何個人擠占挪用。項目實施中要嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，實行“三專”、“四定”、“五統(tǒng)一”。

（2）有償資金要落實到人，搞好擔保抵押，確保資金按時回收。

（3）管護人員的報酬及管護維修費用由項目所在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場（站）從項目效益中合理提取支付。

第5章投資概算及資金籌措

5.1投資概算依據(jù)

5.1.1依據(jù)大安市近幾年生態(tài)草建設實際發(fā)生的平均定額和經(jīng)濟技術指標；

5.1.2依據(jù)大安市生態(tài)草建設各項工程任務量指標。

5.2投資標準

5.2.1深松：機耕費400元/公頃

5.2.2淺翻：機耕費400元/公頃

5.2.3補播：（1）種子費：40公斤/公頃×10元/公斤=400元/公頃；（2）播種費：100元/公頃。合計500元/公頃。

5.2.4圍欄

（1）樁：6延長米一個樁，20元/樁

（2）網(wǎng)：3.5元/米

（3）工時費：1.12元/米（挖坑、埋桿、上網(wǎng)）

以上合計8元/米

5.2.5種堿茅

（1）整地：推平重耙、輕耙、打池埂550元/公頃

（2）草籽費：45公斤/公頃×20元/公斤=900元/公頃

（3）播種費：100元/公頃

（4）打井：1750元/公頃

（5）管理：澆水、看護200元/公頃

以上合計3500元/公頃

5.2.6種紫穗槐

（1）整地：推平重耙、輕耙、打池埂550元/公頃

（2）種子費：50元/公斤×75公斤/公頃=3750元/公頃

（3）播種費：225元/公頃

（4）打井：1000元/公頃

（5）管理：澆水、看護200元/公頃

以上合計5925元/公頃

5.3投資估算

大安市20__年西部治堿工程計劃總投資290萬元，其中：圍欄118萬元，深松12萬元，種紫穗20萬元，建苜蓿草基地37萬元。

5.4投資來源

該項目總投資637萬元，其中：生態(tài)專項資金319萬元，市級配套資金127萬元，縣級配套資金191萬元。

5.4.1BDA02—1項目區(qū)（太山鎮(zhèn)鹽堿化草場治理項目）總投資140萬元，其中：生態(tài)專項資金70萬元，市級配套資金28萬元，縣級配套資金42萬元。

5.4.2BDA02—2項目區(qū)（紅崗至安廣鹽堿化草場治理項目）總投資170萬元，其中：生態(tài)專項資金85萬元，市級配套資金34萬元，縣級配套資金51萬元。

5.4.3BDA02—3項目區(qū)（安廣至來福鹽堿化草場治理項目）總投資245萬元，其中：生態(tài)專項122萬元，市級配套49萬元，縣級配套74萬元。

5.4.4BDA02—4項目區(qū)（來福至舍力鹽堿化草場治理項目）總投資82萬元，其中：生態(tài)專項資金42萬元，市級配套資金16萬元，縣級配套資金24萬元。

第6章效益分析

6.1生態(tài)效益

該建設工程是生態(tài)建設工程，是國土治理的重要組成部分，對于改善區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展起到積極的推動作用。通過建設治理，建設區(qū)草地植被覆蓋率由平均30增加到90，凈增60。

據(jù)有關研究資料表明，每公頃草地保水、防沙、凈氣的年綜合效益為20__—4000元，按每公頃20__元計算，則建設區(qū)草地每年所產(chǎn)生的綜合生態(tài)效益就達20__多萬元。

6.2社會效益

篇（6）

中幼林撫育

2、項目概況

__縣地處江西省東北部，地形以低山和丘陵為主，屬中亞熱帶濕潤氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，無霜期長，土壤主要種類為紅壤、黃紅壤，土層深厚，肥力等級高，適宜林木生長。

__縣__林場成立于1988年，下設五個分場，1990-1995年共營造速生豐產(chǎn)林55441畝，其中杉木43661畝，國外松11780畝（闊葉樹面積列入杉水中）。項目建設期間，造林五項指標的達標率均達到部頒標準，目前，前期營造的速豐林已郁閉成林，生長情況良好。

但是，由于缺少資金，后期撫育管理難以跟上，導致林下雜灌草叢生，已嚴重影響林木的正常生長，因此為了調整林分結構，改善林分生長條件，促進大中徑材的培育，達到優(yōu)質、速生、豐產(chǎn)的目的，對現(xiàn)有速豐林進行強化撫育是非常必要的。

3、產(chǎn)品市場分析與預測

近年來，國家為了保護生態(tài)環(huán)境，防止水土流失，禁止了部分省區(qū)的天然林的采伐，大力提倡營造與培育速生豐產(chǎn)林，以解決木材市場供不應求的局面。隨著國家對經(jīng)濟宏觀調控，擴大內(nèi)需政策的啟動，市場對木材的需求將越來越大，木材價格將緩步回升。

4、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

4.1建設規(guī)模

選擇93年、94年營造的速生豐產(chǎn)林26000畝進行重點撫育。

4.2產(chǎn)品方案

木材產(chǎn)品為建筑材、礦柱材、造低材，林副產(chǎn)品為松脂、薪材。

5、建設地點

紫溪分場1畝，大田分場4000畝，其中杉木12500畝，國外松3500畝。

6、主要技術方案

6.1中幼林撫育

砍除林下雜灌，除萌、施肥、伐蔸不超過10公分，施肥選擇姑地勢平緩的山下部，施肥與培蔸同時進行。

6.2防火線（林帶）建設

近年來，全國各地相繼發(fā)生重大森林火災，尤其是清明前后，由于造林山場周圍都有村民居住，所以防范森林火災用當務之急。對原有的防火林帶（已種植木荷，一般寬15-20米），將所有雜灌草連根鏟掉，清理干凈；靠近村莊、農(nóng)田、路邊的造林山場山腳，新開設防水線，寬10米，用鋤將雜灌草鏟凈。

6.3間伐、采脂、主伐

林木生長初期，當林分郁閉度達0.9以上時，為調整林分密度，改善林分生長條件，促進大中徑材的培育，就必須對林分進行適度的間伐。主伐年齡為20年，國外松主伐前兩年進行采脂。薪林由當?shù)芈毠ず娃r(nóng)民作燃料，不另行計算。

7、環(huán)境保護

砍雜時，保留適量的闊葉樹，如楓香、楮類、櫟類等，特別是郁閉度低的山場，尤其要保護好現(xiàn)有植被，進行有選擇的砍雜，以保持森林植被的多樣性。培蔸時，由于已有大量被砍倒的植被鋪在地上，所以可以盡量減少水土流失。

對幼林的強化撫育，可促其加速生長，提前郁閉，對保持水土、涵養(yǎng)水原、凈化空氣，將發(fā)揮巨大作用。

8、投資概算

總投資160萬元，其中撫育工資80萬元，配套工程20.8萬元，肥料款35.2萬元，病蟲害防治8萬元，護林費16萬元，詳見表一。

表一：

中幼林撫育

單位：元/畝、畝、元

類別單位投資定額撫育面積投資金額

計量

單位數(shù)量單價金額

1、撫育工資5016000800000

劈山工日2204016000640000

培蔸施肥工日20__16000160000

2、配套工程1316000208000

防火林帶米241600064000

防火線米( ）3916000144000

3、肥料款公斤2221600035

4、病蟲害防治年0.551600080000

5、護林費年1011016000160000

合計100160001600000

注：防火林帶長32公里，防火線長48公里。

9、資金籌措計劃

總投資160萬元，其中立項貸款110萬元，自籌50萬元。

10、產(chǎn)量預測

二三年、年各間伐一次，二一二年進行主伐，第一個輪伐期結束后，預計生產(chǎn)木材187995m3,其中衫木規(guī)格材11m3,非規(guī)格材40750m3;松木規(guī)格材26040m3，非規(guī)格材9205m3;松脂420噸，詳見表二。

表二：

產(chǎn)量預測表

單位：畝、m3/畝，m3、噸

類別年限面積(畝)間伐主伐松脂(畝)

采伐量規(guī)格材采伐量非規(guī)格材采伐量規(guī)格材采伐量非規(guī)格材采量產(chǎn)量

杉木101250000.67500

141250000.5670000.567000

20__50008.41050002.126250

小計350010500026250

1035002065

1435000.248400.24840840

1835000.12420

2035007.225.86300

小計3500840290525300420

11、效益評估

基地經(jīng)營期滿后（至20__年），可提供商品材187995m3，松脂420噸，總產(chǎn)值9716.1萬元，其中采運成本2331.54萬元，上交稅費3619.02萬元，扣除建設期自籌資金50萬元，還本利息149.6萬元，凈利潤為3565.94萬元。

11.1產(chǎn)值

單位：萬m3、萬元/m3、萬元、萬噸

類別年限產(chǎn)值合計間伐材主伐材松脂

規(guī)格材非規(guī)格材規(guī)格材非規(guī)格材

產(chǎn)量單價產(chǎn)量產(chǎn)量單價產(chǎn)量產(chǎn)量單價產(chǎn)量產(chǎn)量單價產(chǎn)量產(chǎn)量單價產(chǎn)量

杉木10187.50.7500250187.5

144270.70003602520.7000250175

207481.310.5000065068252.6250250656.3

小計8095.80.72521.45362.510.56825656.3

國外松1051.60.206525051.6

1446.20.084025.20.034025021

181050.0422500105

201417.52.50012600.63250157.5

小計1620.30.08425.20.290572.62.5212600.63157.5105

合計9716.10.748277.21.7405435.113.0280853.255813.80.042105

11.2生產(chǎn)成本、稅、費

木材采運成本包括生產(chǎn)準備、采作、集運、管理及其它費用，每立方米120元，采脂成本1800元/噸；稅費包括育林基金20%，稅收17.6%，合計銷價的37.6%，松脂稅費按銷價的5%計。

采運成本18.7995萬m3×120元/m3÷0.0420萬噸×1800元/噸=2331.54萬元

稅金=(8095.8萬元÷1515.3萬元)×37.6%÷105萬元×5%

=3619.0236萬元

11.3 財務費用

__縣__林場九至九二年營造速豐林27178畝，現(xiàn)已進入間伐期，至可采伐間伐材24460立方米（每畝間伐0.9立方米），按現(xiàn)行市場價360元/立方米，可實現(xiàn)產(chǎn)值880.567萬元，扣除稅（17.6%）、費（20%）331.09萬元，采伐工資293.52萬元，凈利潤為255.957萬元，該利潤可用來償還立項貸款及相應的利息。

貸款110萬元，年利率按6%計，前六年償還各年利息39.6萬元（110×6%×6），第六年還本金110萬元。

11.4凈利潤

凈利潤=產(chǎn)值-自籌資金-采運成本-稅金-貸款本息

=9716.1-50-2331.54-3619.02-39.6

=3565.9（萬元）

11.5財務效益分析

凈現(xiàn)值（基準收益率10%）：10310750.62

內(nèi)部收益率：35.52%

投資回收期=12-1+1439148/35998512=11年

12、綜合評價

通過高質量的撫育，可以促進林木的高、直徑、材積的生長，提前郁閉，提高森林保持水土，涵養(yǎng)水原的能力，對保護生態(tài)環(huán)境起著巨大的作用，同時還能帶來巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，增加當?shù)剞r(nóng)民勞務收入，提高本場職工工資收入，為國家創(chuàng)造稅金。因此，我們認為該項目是可行的，請上級部門給予政策和資金的大力支持。

現(xiàn)金流量表

單位：元

20__20__20__

1收入2391000473105000088988000

1.1間伐林2391000473

1.2主伐林88988000

1.3松脂1050000

2支出188400240001171800240002400024000190560024000240007800001953000

2.1撫育工資80000

2.2肥料35

2.3采運工資__7800188160075600019530000

2.4配套工資208000

2.5其它24000240002400024000240002400024000240000

3.1本金24000

3.2利息660006600066000660006600066000-24000

4稅費89900017792325250033459488

5凈現(xiàn)金流量-1884000-9000254184-9000-90000-9000-118222-24000-2400217500035998512

篇（7）

    一、前言 

為積極響應商丘市全域旅游的發(fā)展目標，積極融入商丘“十三五”規(guī)劃綱要中提出的黃河故道生態(tài)走廊提升發(fā)展工程，切實推進劉集鄉(xiāng)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，使“鄉(xiāng)村旅游”成為我鄉(xiāng)新的經(jīng)濟增長點，我社經(jīng)考察研究論證，決定依托我鄉(xiāng)北部的明清黃河故道開發(fā)建設“劉集彩色油菜生態(tài)文化休閑旅游景區(qū)”項目，打造“菜花小鎮(zhèn)”。該項目通過政府引導、企業(yè)主導、村民參與的方式，旨在打造一座風光秀美、人與自然和諧共處，集“電商網(wǎng)店、親子體驗、養(yǎng)老養(yǎng)生、自助采摘、自助燒烤、休閑垂釣、林下養(yǎng)殖、花卉園林、農(nóng)耕文化、孝善文化、鄉(xiāng)村特色購物、農(nóng)家風味小吃”于一體的現(xiàn)代化綠色休閑旅游農(nóng)場。

二、項目概況

“劉集彩色油菜生態(tài)文化休閑旅游景區(qū)”項目，地處豫東平原，位于河南省虞城縣劉集鄉(xiāng)北部,北隔黃河故道與山東省單縣相望，東與蘋果之鄉(xiāng)喬集鄉(xiāng)毗鄰，西和“千年古城”利民鎮(zhèn)、國家優(yōu)質梨生產(chǎn)基地田廟鄉(xiāng)接壤，虞(城)張(集)公路橫穿境。該項目地氣候適宜，四季分明，自然風光優(yōu)美，周邊常住人口達14.6萬余人，具備良好的旅游開發(fā)條件。該項目占地面積約2200畝，分三期建設開發(fā)，總投資1.2億元。   

劉集鄉(xiāng)具有獨特的農(nóng)耕文化背景，本地區(qū)有長期種植油菜的習慣，盛產(chǎn)花生、西瓜、油桃等小雜果，農(nóng)家柴火雞、農(nóng)家黑豬肉、甄寨的小龍蝦、怪味黃瓜條等菜品極具地方特色，同時，古黃河治水英雄喝擋（赫黨）二將軍和蘇樓村王劉氏剜肉奉母被稱“孝思格天”等美麗傳說，長期向劉集人民弘揚著忠誠孝道思想?！安嘶ㄐ℃?zhèn)－－劉集”是體驗農(nóng)家生活、享受生態(tài)文化休閑旅游的好去處。

三、項目的必要性

1、隨著我國即將步入全面小康社會，人們更加追求健康綠色，更加追求返璞歸真，回歸大自然的高品質生活。當前，放飛心情感受，賞農(nóng)村風景，過農(nóng)村土生活，摘農(nóng)田鮮果蔬，吃農(nóng)家野飯菜，體驗農(nóng)村淳樸的農(nóng)家生活的自然、健康休閑，已成為現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展的必然趨勢，開發(fā)劉集彩色油菜生態(tài)文化休閑旅游景區(qū)項目，既可充分挖掘潛在的旅游資源，又可以促進一、二、三產(chǎn)業(yè)融合，助力當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟轉型發(fā)展。

2、劉集彩色油菜生態(tài)文化休閑旅游景區(qū)項目的開發(fā)建設是促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和打好打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的需要。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟增長點已受到當?shù)劓?zhèn)黨委、政府的高度重視，整合開發(fā)利用現(xiàn)有的旅游資源條件，促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展狀況，拉動當?shù)氐南M水平，同時解決了農(nóng)村部分剩余勞動力，增加了農(nóng)民群眾收入，也促進了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是一個一舉三得的項目。

四、項目的可行性

1、適應了旅游產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索，推進了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把旅游、農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設有機結合起來，加快了結構調整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵。

2、隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，全國旅游行業(yè)迎來井噴式發(fā)展，而花海旅游更是熱潮。春季旅游，3-4月份旅游是賞花品種缺失的季節(jié)，唯油菜花觀賞擔當大任。如何圍繞油菜花打造特色景觀，一直是各級政府、各個景區(qū)傾心關注的議題。目前劉集鄉(xiāng)政府已經(jīng)與澧縣鑫山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司達成合作協(xié)議，積極推廣彩色油菜技術，通過雜交育種和誘變育種等方式，使油菜花的花色種類不斷更新，專家經(jīng)過40余年的研究，截止2017年已研制紅色、紫色、粉紅色、粉白色、桃紅色等花色愈20種。彩色油菜花主要適用于各大景區(qū)及特色種植基地造景。因花種新奇、花色鮮艷、花瓣大，集觀賞價值和經(jīng)濟價值于一體，最大限度的挖掘產(chǎn)品的價值，極具特色且前途光明。

3、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化。旅游業(yè)具有極強的關聯(lián)帶動作用，開發(fā)農(nóng)業(yè)旅游，向二、三產(chǎn)業(yè)交叉滲透，對第三產(chǎn)業(yè)帶動作用強，同時充分開發(fā)利用了農(nóng)村豐裕的空間資源和眾多的家事活動、傳統(tǒng)文化、風俗等無形資產(chǎn)，所需資金少，不但可緩解農(nóng)村非農(nóng)化過程中資金不足的矛盾，而且可增強農(nóng)民的決品意識，農(nóng)民調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的主動性加快，農(nóng)產(chǎn)品變現(xiàn)速度加快。

4、可以創(chuàng)造就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，縮小城鄉(xiāng)差距，加快脫貧和新農(nóng)村建設步伐，積極開發(fā)旅游，不僅可以有效地解決農(nóng)村富裕勞動人口的就業(yè)問題（旅游每增加1個就業(yè)機會，就能帶來相關行業(yè)5個就業(yè)機會），緩解社會壓力，而且擴大了農(nóng)產(chǎn)品銷售市場，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)多項、多次增值，為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向“高效生態(tài)農(nóng)業(yè)”與旅游完美結合找出新路子、找到農(nóng)民增收新的增長點，有利于城鄉(xiāng)差距縮小。

5、可以促進農(nóng)村基礎設施建設，加強城鄉(xiāng)交流，提高農(nóng)民生活質量與品位。項目開發(fā)不但加快了基礎設施建設進程，提升農(nóng)村生活質量，而且增強城鄉(xiāng)交流，加快觀念更新、提升品位，推動進步。

6、可以加強生態(tài)環(huán)境保護與建設，有利于農(nóng)村經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。開發(fā)鄉(xiāng)村旅游的生產(chǎn)素材是當?shù)厝伺c自然和諧共生的鄉(xiāng)村環(huán)境，因此對加快生態(tài)文明建設、農(nóng)地保護、規(guī)范開發(fā)、資源永續(xù)利用力度大，有利于促進農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

7、可以緩解假日高峰旅游壓力，促進城鄉(xiāng)消費。不但可以有效地對部分旅游者進行分流，就近帶動消費者，同時也提高了游客的游覽體驗質量，豐富城鄉(xiāng)人民的消費及文化生活。

8、劉集鄉(xiāng)地處黃河文明腹地，農(nóng)耕文化底蘊深厚，當?shù)鼐用駥Πl(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)積極性很高。本地區(qū)有長期種植油菜的習慣，盛產(chǎn)花生、西瓜、油桃等小雜果，農(nóng)家柴火雞、農(nóng)家黑豬肉、甄寨的小龍蝦、怪味黃瓜條等菜品極具地方特色。綿延4.8公里的黃河故道大堤全部為新莊、朱集、甄寨三個村集體經(jīng)濟用地，沒有當作承包地分給當?shù)剞r(nóng)民，項目建設用地不存在任何障礙。特別是作為項目景點精品聚焦的新莊村，村容村貌整潔，居民思維意識普遍較高，具備整村開發(fā)旅游產(chǎn)業(yè)的條件。

五、項目建設規(guī)模與內(nèi)容

（一）項目設施

1、景區(qū)基礎設施建設

一是道路設施  包括景區(qū)主輔道路、景觀道路、林蔭步道等；

二是供水工程  景區(qū)采用噴灌節(jié)水措施，安全綠色無污染。

三是排水及垃圾處理工程

四是魚塘開挖

五是通訊、供電等設施建設

2、農(nóng)戶旅游接待改造

對原有的自然戶進行統(tǒng)一規(guī)劃，利用長期在外地務工農(nóng)民閑置的房屋、院落低價租賃過來，統(tǒng)一標準改造成農(nóng)家樂、民宿、客棧等，完善景區(qū)的小設施，包括填整草皮、綠化環(huán)境等。

3、各功能區(qū)的規(guī)劃與建設

①種植園區(qū)建設。新莊村區(qū)域內(nèi)黃河故道大堤堤面和堤腳共560畝，春季種植彩色油菜，夏秋季與進口紅地膚進行輪作，朱集、石莊、甄寨500畝故道大堤栽植普通油菜，堤腳80畝栽植冰島虞美人，古堤南北兩岸120畝栽植多彩薔薇，打造四季花海，供游人觀賞；新莊村吳堤口村以東建設50畝以雜豆、洋芋、紅芋、蕎麥、山藥等為主的小雜糧種植區(qū)，種植采取小畦種植、標準化作業(yè)，盡力體現(xiàn)田園風光；建設50畝食用藥材種植園；建設50畝拱棚瓜菜種植園；懂菜基地南側建設60畝有機蔬菜采摘園；園區(qū)北側建設30畝奇異鮮果采摘園。合理搭配，并引進新品種、新技術、四季生產(chǎn)、四季銷售，既體現(xiàn)觀賞性，又體現(xiàn)食用性。

②栽植園區(qū)建設。圍繞現(xiàn)果園，進行改造，提升和擴建，增加新特優(yōu)時令水果種植面積和小雜果的栽植面積，建設50畝大棚果園，盡力達到三季有花、四季有果。

③養(yǎng)殖園區(qū)建設。實施舍飼和圍欄養(yǎng)殖，把肉食性和觀賞性結合起來，建設千只圍欄養(yǎng)雞區(qū)、500只兔養(yǎng)殖區(qū)、500只鴨子養(yǎng)殖區(qū)，并積極引進新特奇品種，養(yǎng)殖孔雀、鴿子、彩色山雞等；甄寨村建設650畝小龍蝦養(yǎng)殖區(qū)。并建魚塘兩座，投放魚、鴨、鵝等。

④休閑設施配套。圍繞現(xiàn)有村落，把民族性與現(xiàn)代性、觀賞性與實用性結合起來，新建3個農(nóng)家樂、2個土特產(chǎn)批零門店；建標志性景區(qū)大門2個，建停車場3個；改造提升民宿品位，建鄉(xiāng)村賓館10個；建設1處農(nóng)耕文化博物館、2個演藝廣場；建設孝善文化產(chǎn)業(yè)園1個；建造5個郵票式點綴小型花園，20個休閑生態(tài)茶座，10個休息亭臺、1座移動式游泳池、11座水沖式衛(wèi)生公廁。

旨在把劉集鄉(xiāng)建設成為虞城縣居民的后花園、后菜園、后果園、后游園，建成鄉(xiāng)村旅游示范地、農(nóng)耕文化展示地、黃河文化的宣傳中心、農(nóng)特產(chǎn)品的集散地、風光展示的寫作攝影基地。

（二）旅游項目內(nèi)容

1、觀光旅游項目：賞花、摘菜、林蔭小道。 

2、農(nóng)家樂項目：農(nóng)家一日游、農(nóng)事體驗、豫東婚嫁體驗（24拜）、 特色民俗演出、學做獨有風味的農(nóng)家飯、農(nóng)家自釀葡萄美酒等。 

3、水上樂園項目：垂釣、游泳、水上游樂、湖中抓魚、摸泥鰍等。

4、其它娛樂項目：篝火晚會、自助燒烤、下棋、打牌、品茶、K歌等。

六、市場預測與分析

1、游客旅游心態(tài)分析 

中青年市場：旅游者熱衷于娛樂性、刺激性同時又具有放松心情，追求回歸返璞自然的生活。

中老年市場：旅游者熱衷于觀光、文化、品嘗、健身、購物、休閑等內(nèi)容。

專業(yè)市場：旅游者熱衷于觀光、科研、文化、采風、購物等。

外來旅游者市場：熱衷于民俗、民情、品嘗、購物等。

2、劉集彩色油菜生態(tài)文化休閑旅游景區(qū)游客結構主要以商丘市虞城縣游客為主。旅游方式主要以散客與團隊并重，逗留天數(shù)為1－2天。游客動機以休閑、健身、度假、娛樂、購物為主，市域區(qū)內(nèi)短途游客將成為景區(qū)客源的主要來源。據(jù)了解周邊的田廟鄉(xiāng)萬畝梨園、利民古城、山東浮崗鎮(zhèn)浮龍湖等旅游景點旅游形勢日漸火爆，尤其前往山東浮崗鎮(zhèn)浮龍湖的各方游客越來越多，由此預計每年將會有3萬人以上的客源。

七、投資估算

項目總投資1.2億元人民幣。共分三期完成：第一期工程到2019年12月完成投資8000萬元；第二期工程從2020年1月至2020年6月完成投資2000萬元；第三期工程從2020年7月至2020年12月完成投資2000萬元。

八、經(jīng)濟效益和社會效益分析

（一）經(jīng)濟效益

本項目具有較強的旅游優(yōu)勢，從該項目建成第一年開始回收，預計年均游客量可達3萬人以上，經(jīng)濟效益可觀。

（二）社會效益

本項目建成后，有利于解決當?shù)夭糠钟袆趧幽芰ω毨艏彝コ蓡T的轉移就業(yè)問題，可安排1000余人就業(yè)，將促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加群眾收入，有利于調整當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，同時還將帶動輻射周邊鄉(xiāng)村經(jīng)濟、交通及其他相關行業(yè)的發(fā)展。

（二）生態(tài)效益

本項目在帶來良好的經(jīng)濟和社會效益的同時，也為生態(tài)文明建設、地方可持續(xù)發(fā)展提供了重要保證。更為利于取得競爭優(yōu)勢、贏得游客和占領先機，經(jīng)濟效益和環(huán)境效益并進一步得到優(yōu)化。

九、環(huán)保措施

篇（8）

5、 如果是大型、超大型項目，對營造大社區(qū)概念的考慮。

二、規(guī)劃設計的可行性分析

1、在既定容積率、凈用地面積、產(chǎn)品面積、配套公建面積、控高、建筑密度條件下，制造出的產(chǎn)品是什么類型和特性，是否符合前面提及的規(guī)劃設計概念和WK所追尋的各種檔次高品質產(chǎn)品的要求。主要從規(guī)劃設計角度判斷將上述硬指標轉化成現(xiàn)實產(chǎn)品的可能性。

2、 容積率變化對產(chǎn)品設計概念、產(chǎn)品類型和特征的影響。

3、土地本身特征對產(chǎn)品設計的影響和考慮。如：地勢高低、地形起伏、地塊的完整性、地質狀況、較深的溝壑(小峽谷)、河流、水塘、地上附著物、地下管線暗渠等對產(chǎn)品設計和環(huán)境保護的影響及解決的方法。

4、周邊自然環(huán)境和人文環(huán)境對產(chǎn)品設計的影響及考慮。如：治安環(huán)境、噪聲環(huán)境、污染環(huán)境、空氣情況、危險源、“風水”因素等對產(chǎn)品規(guī)劃設計和環(huán)境保護的影響及解決方法。

5、周邊市政工程配套設施對產(chǎn)品設計的影響和考慮。如：道路狀況(可能與小區(qū)主要出入口有關)、供水、排水、通訊(有線電視、電話、網(wǎng)絡)、永久性用電和臨時施工用電、燃氣、供熱及生活熱水等對產(chǎn)品規(guī)劃設計的影響及解決方法。

6、周邊生活配套設施對產(chǎn)品設計的影響和考慮。如：交通狀況(與是否開通業(yè)主班車有關)、商業(yè)設施(大型購物中心)、教育現(xiàn)狀、體育娛樂公園等休閑場所、銀行醫(yī)院等生活設施對自身配套建設規(guī)模和面積作出判斷。

7、市場分析結果對產(chǎn)品設計的影響和考慮。如：市場價格限制、總價控制原則與前面產(chǎn)品類型和產(chǎn)品特性設計是否存在矛盾，對產(chǎn)品品質是否有影響，及如何解決。

第五部分：寫字樓項目開發(fā)

一、 土地升值潛力初步評估。

從地理位置、土地供應、周邊環(huán)境及配套、市場發(fā)展狀況、政府規(guī)劃、城市未來發(fā)展戰(zhàn)略等角度對土地升值潛力做出初步評估。

二、 立即開發(fā)與作為土地儲備優(yōu)缺點分析

三、工程計劃：工期計劃、各期開工面積、竣工計劃、開竣工時占當?shù)爻鞘惺袌龊推瑓^(qū)市場的占有率。

四、 銷售計劃：各期銷售時間、價格、面積，預計銷售各期的市場占有率，銷售計劃實現(xiàn)的可行性分析。

第六部分：寫字樓項目投資收益分析

一、 成本預測

說明測算假設和主要運用指標，如產(chǎn)品類型假設，總建筑面積，容積率，項目總投資(直接建造成本加期間費用，不包括營業(yè)稅和所得稅)等。并參照下面表格列示：

項 目 投資總額(萬元) 單位成本(元/m2)

土地成本

前期工程費

基礎設施費

建安工程費

配套費用

開發(fā)間接費

直接建造成本小計

營銷費用

管理費用

總 計

二、 稅務分析

1、 營業(yè)稅及附加

2、 所得稅

3、 土地增值稅

上述稅種的基本稅率，能夠享受的稅收優(yōu)惠政策時的稅率，項目本身適用的稅率，若享受地方政府的優(yōu)惠政策，要特別說明該項優(yōu)惠與國家政策是否有沖突，以及如何解決，具體的操作的過程是什么。

三、 經(jīng)濟效益分析

1、 經(jīng)濟效益分析的假設條件，如：是否享受政府各種稅費的減免等

2、 項目利潤率、投資回報率及主要經(jīng)濟指標。參照以下表格：

經(jīng)濟指標 單位數(shù)值(元/m2) 項目總金額(萬元)

銷售收入

直接成本

總投資

毛利率

稅前利潤

稅后利潤

銷售凈利率

投資回報率

3、 項目開發(fā)各期的利潤體現(xiàn)

經(jīng)濟指標 20xx年 ··· 20××年 合 計

上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年

結算面積(m2)

單位利潤(元/m2)

利潤(萬元)

4、 敏感性分析，參照以下內(nèi)容及表格，可根據(jù)實際情況增減。

(1)成本變動各項經(jīng)濟指標的變化，假設成本每上升(下降)一定金額或上升(下降)一定百分比來比較，如：

經(jīng)濟指標 預測成本×90% 預測成本 預測成本×110% 預測成本×120%

總投資

毛利率

稅前利潤

稅后凈利

銷售凈利率

總投資回報率

(2)售價變動各項經(jīng)濟指標的變化，假設售價每上升(下降)一定金額或上升(下降)一定百分比來比較，如：

經(jīng)濟指標 預測售價×90% 預測售價 預測售價×110% 預測售價×120%

營業(yè)額

毛利率

稅前利潤

稅后凈利

銷售凈利率

總投資回報率

(3) 容積率變動各項指標的變化

主要指標 容積率1 容積率2 容積率3 容積率4 容積率5

多高層比

營業(yè)額

總投資

毛利率

稅后利潤

稅后凈利率

總投資回報率

四、 項目資金預測

1、 資金投入計劃：各期地價、前期費用、基礎、建安、配套、開發(fā)間接費等的投入安排。

2、 資金回款計劃：各期銷售回款計劃。

3、 資金需求計劃：結合整個公司資金情況，列示各期資金的需求缺口及融資途徑。

4、啟動資金及啟動時占用資金內(nèi)容、資金占用峰值、實現(xiàn)現(xiàn)金正流入時間、資金占用月平均額

第七部分：寫字樓項目管理資源配置

五、 機構設置：是否需要成立獨立法人公司(項目公司);主要部門設置。

六、 人力資源需求：啟動項目對個專業(yè)(部門)人員的需求，具體人數(shù)(重點是專業(yè)經(jīng)理)。

七、人力資源缺口及解決：現(xiàn)有人員能否滿足需要，缺口人員的解決途徑(調動、招聘、培訓等)。

第八部分：寫字樓項目綜合分析與建議

一、優(yōu)勢：從品牌、設計、啟動速度、產(chǎn)品品質和特性、市場競爭、營銷、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合WK一貫發(fā)展思路等方面論述。

二、劣勢：從品牌、設計、啟動速度、產(chǎn)品品質和特性、市場競爭、營銷、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合WK一貫發(fā)展思路等方面論述。

三、機會：從市場機會、提高市場占有率、樹立品牌形象、地區(qū)性優(yōu)惠政策、城市發(fā)展規(guī)劃、宗地所屬區(qū)域土地價格趨勢等方面論述。

四、結論和建議

篇（9）

1、項目名稱：上海綠源電器有限公司

2、投資總額：8000萬人民幣

3、建設單位：上海綠源電器有限公司

4、項目法人：陳鋒

5、項目地址：江蘇省宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)

二、項目建設的必要性和自然條件

（一）項目建設的必要性

我國作為擁有13億人口的大國，電力能源相對貧乏，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，照明用電在電力消費中所占的比例逐年提高，特別是進入二十一世紀，我國照明用電的年增長率將在15%以上。同時，我國人均擁有光源的數(shù)量也比較低下，與日本相比，燈頭數(shù)量是日本的4.7倍，使用電力是日本的5.9倍，而燈頭平均效率只是日本的三分之一。因此，推廣“綠色節(jié)能燈照明工程”在我國非常必要。

1、勞動資源優(yōu)勢版權所有

上海綠源電器在大興實施規(guī)模擴張，在招工用工上有著得天獨厚的人力資源條件。大興鎮(zhèn)是宿豫區(qū)人口大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)人口規(guī)模近6萬，農(nóng)村富余勞力多達3萬人左右，全鎮(zhèn)每年“兩后”畢業(yè)生（不能升學的初、高中畢業(yè)生）近1000人。同時，周邊的仰化、丁咀、關廟、新莊、順河等鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有相當數(shù)量的富余勞動力，能充分保障企業(yè)3000人的用工需求。

2、社會需求空間大

上海綠源電器公司在大興鎮(zhèn)投資生產(chǎn)的節(jié)能燈，是城鄉(xiāng)家庭首選的生活必需品，其巨大的消費市場無法估量。目前，我國擁有4.5億戶家庭，按每戶每年使用1只節(jié)能燈計算，其需求量就達4.5億只，況且全國眾多的機關、學校、賓館、酒樓、娛樂業(yè)、工廠以及大中小城市的亮化工程，對節(jié)能燈的需求量遠遠超過家庭使用的數(shù)量，所以，新型綠色節(jié)能燈的社會需求空間相當大。

3、交通便利

大興鎮(zhèn)地處宿豫區(qū)東南中心地帶，境內(nèi)宿泗公路貫穿東西，東臨京滬高速公路，西靠京杭運河，北傍宿沐一級公路，距徐州觀音機場60公里，距新長鐵路20公里，距宿豫城區(qū)16公里，水、陸、空交通十分便利，產(chǎn)品外銷方便、快捷。

4、電力條件

大興鎮(zhèn)擁有110kv變電所，其進線有110kv和35kv線路各一條；主變?yōu)?1500kva；出線有35kv線路2條、10kv線路7條。全年用電高鋒在農(nóng)灌時節(jié)僅為18000kva/mαx，所以大興鎮(zhèn)的供電設施在一定時間內(nèi)，完全可以適應不斷增長的負荷需求。

5、人文環(huán)境和社會治安環(huán)境

近年來，大興鎮(zhèn)從整治軟環(huán)境、提高全民文明程度入手，大力開展文明村鎮(zhèn)、文明一條街、文明行業(yè)和十星級文明戶的評創(chuàng)工作，貫徹落實軟環(huán)境建設的“八項”規(guī)定，樹立“誠信大興”形象，努力營造“親商、安商、便商”的良好氛圍。同時，結合社會治安綜合治理工作，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，打造“平安大興”，創(chuàng)建最安全地區(qū)，轄區(qū)民風淳樸、治安穩(wěn)定，全鎮(zhèn)已連續(xù)5年來未發(fā)生重大刑事案件。

三、項目規(guī)模、資金來源、項目內(nèi)容及市場分析

（一）項目規(guī)模

項目預算總投資人民幣8000萬元

（二）資金來源

自籌

（三）項目內(nèi)容

祥見表3-1

建設項目內(nèi)容

單位

數(shù)量

預算資金(萬元)

備注

主廠房

平方米

34000

1700

辦公用房

平方米

1000

80

配套用房

平方米

1500

100

廠區(qū)鋪路

平方米

8000

200

生產(chǎn)設備

組(臺、套、條)

20組(臺、套、條)

5700

自來水安裝

米

1500

25版權所有

地下疏水工程

米

1200

36

其它

81

合計

8000

（四）市場分析

1、供需情況

節(jié)能燈以其環(huán)保、省電、光效高等特點倍受國內(nèi)外消費者的青睞。據(jù)有關資料顯示，在我國4.5億戶家庭中，使用節(jié)能燈的比例較低，其主要原因就是求大于供。目前，全國年生產(chǎn)節(jié)能燈的僅在2億只左右，排除機關、學校、賓館、酒樓以及城市亮化工程的節(jié)能燈需求外，僅全國家庭，按每戶年需求一只計算，國內(nèi)家庭節(jié)能燈需求缺口就達2.5億支。因此，生產(chǎn)節(jié)能燈系列產(chǎn)品，市場前景廣闊，不存在市場風險。

2、價格情況

上海綠源電器有限公司開發(fā)生產(chǎn)的電子節(jié)能燈，價格非常低廉，且質量非常優(yōu)良，配套工業(yè)非常成熟，并形成了規(guī)?；a(chǎn)，其出廠價格約為發(fā)達國家生產(chǎn)的產(chǎn)品六分之一至十分之一。據(jù)統(tǒng)計資料分析，全世界范圍內(nèi)使用的節(jié)能燈有80%以上在中國制造。

3、節(jié)能情況

以全國每個家庭都將一只40w的白熾燈光換成同亮度的8w節(jié)能燈，中國4.5億戶家庭每年省出來的電源，就相當于幾座三峽電站的年發(fā)電量。

4、生產(chǎn)規(guī)模

上海綠源電器通過在大興鎮(zhèn)的投入建設，建立起一個年產(chǎn)各種節(jié)能燈1億只的大型節(jié)能燈及節(jié)能光源的生產(chǎn)基地，建立起一個完整的節(jié)能燈配套產(chǎn)業(yè)鏈。

四、預期目標與實施計劃

（一）預期目標

1、經(jīng)濟效益

本項目總投資為8000萬元。企業(yè)投產(chǎn)后，年可生產(chǎn)節(jié)能燈1億只，年銷售收入3億元，年銷售稅金及附加1000萬元，年總成本費用2.1億元，年利潤總額9000萬元。

經(jīng)綜合經(jīng)濟測算，本項目投資回收期為1年（含建設期）。

2、社會效益

節(jié)能燈廠建成投產(chǎn)后，能有效解決當?shù)馗挥鄤诹Φ木蜆I(yè)難問題，按照企業(yè)設計生產(chǎn)規(guī)模，可就地轉化剩余勞動力3000人，按進廠工人年收入5000元計算，每年就可增加當?shù)剞r(nóng)民收入1500多萬元。同時，還可帶動大興鎮(zhèn)的運輸業(yè)以及餐飲、服務等第三產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展，特別是普及使用節(jié)能燈，將為國家節(jié)省出大量的電力能源，為可持續(xù)性發(fā)展奠定堅實的能源基礎。

（二）實施計劃

篇（10）

【中圖分類號】C29 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158（2012）09-0173-02

信息化項目的可行性研究在信息化項目展開過程中具有十分重要的作用，可行性研究報告的質量將直接決定信息化項目的最終質量。要做好可行性研究報告，編寫工作也是必不可少的重要環(huán)節(jié)。企事業(yè)單位對信息化項目可行性要求的側重點不同，對可行性研究報告的編寫模式也不盡相同。

國有大中型企業(yè)是大型綜合企業(yè)集團。因此，國有大中型企業(yè)的信息化具有其獨特模式，與一般企業(yè)信息化存在著一定差異。主要表現(xiàn)在信息化項目分類為自主開發(fā)型、引進試點型、提升完善、項目推廣型及基礎建設型等不同類別。這一特點要求國有大中型企業(yè)信息化項目可行性研究報告的編寫模式必須要滿足以上不同分類項目的要求。

下面是根據(jù)國有大中型企業(yè)要求出發(fā)，給出了可行性報告編寫過程中的注意事項。

一、項目背景及必要性

1.背景方面應該列出本項目依據(jù)的有關企業(yè)或集團的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、文件、有關指示、紀要及上級機關的批文、批件、業(yè)務部門提出的需求等。

針對提升完善和推廣應用項目需要簡要介紹項目前期實施和應用的總體情況，包括基礎條件、總體目標、實施范圍和內(nèi)容、完成的工作、取得的經(jīng)驗、應用效益效果和存在的問題。

2.項目必要性方面要注意特殊情況?；A設施建設項目應從對業(yè)務或信息系統(tǒng)提供基礎環(huán)境、技術支撐、安全保障等方面分析項目的重要性、目的和意義。自主開發(fā)、引進技術應用、提升完善及推廣應用項目需要根據(jù)業(yè)務和信息化發(fā)展戰(zhàn)略目標、主要業(yè)務內(nèi)容，從業(yè)務和信息化等方面分析項目的重要性、目的和意義，主要側重管理改進、工作效率及信息化水平的提高等方面。

二、國內(nèi)外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢主要注意國內(nèi)外在相關領域的業(yè)務現(xiàn)狀，管理和信息技術的總體水平，技術應用的范圍和規(guī)模。舉例介紹國內(nèi)外先進技術應用的成功案例，主要包括背景、目的、規(guī)模、主要采取的技術手段，以及取得的成效等。國內(nèi)外總體發(fā)展趨勢，未來信息技術應用方向等。

三、需求分析方面

1.基礎設施建設項目包括描述現(xiàn)有應用系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)軟硬件、網(wǎng)絡系統(tǒng)等基本情況，說明需要解決的問題等方面闡述目標系統(tǒng)的需求。

2.自主開發(fā)、引進技術應用項目需要描述現(xiàn)有業(yè)務情況，主要業(yè)務功能，核心業(yè)務流程。描述信息系統(tǒng)情況，系統(tǒng)主要功能、覆蓋的范圍，數(shù)據(jù)源情況，計算機系統(tǒng)軟硬件基本情況等說明需要解決的問題。

3.提升完善及推廣應用項目應描述原有業(yè)務模式和應用系統(tǒng)，分析原系統(tǒng)使用中存在的問題，如：業(yè)務擴展，系統(tǒng)功能不足，系統(tǒng)性能不足，系統(tǒng)和數(shù)據(jù)覆蓋范圍有限，現(xiàn)有技術水平較低等方面問題，進一步闡明推廣或提升完善現(xiàn)有系統(tǒng)的必要性。

四、在建設內(nèi)容方面需要注意

1.基礎設施建設、自主開發(fā)、提升完善及推廣應用項目要詳細描述項目建設的主要內(nèi)容，包括系統(tǒng)安全。從涉及的主要業(yè)務功能、實施的子系統(tǒng)、覆蓋的單位或區(qū)域等方面界定項目實施的范圍。

2.引進技術應用項目注意詳細描述項目建設的主要內(nèi)容，包括系統(tǒng)安全。從涉及的主要業(yè)務功能、實施的子系統(tǒng)、覆蓋的單位或區(qū)域等方面界定項目實施的范圍。

五、技術方案和技術路線

1.主要功能方面，基礎設施建設項目用圖文描述系統(tǒng)的功能。自主開發(fā)、引進技術及提升完善及推廣應用項目應用需要繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能樹、數(shù)據(jù)流程圖及其簡要說明，并對新增或改進部分加以標注。

2.信息系統(tǒng)總體架構和集成方案方面。基礎設施建設項目應說明與其它系統(tǒng)的關聯(lián)、集成關系、可以支持的應用系統(tǒng)，并說明在本項目實現(xiàn)的、與相關系統(tǒng)集成的技術方案、采用的技術手段等，體現(xiàn)與已有基礎設施的集成。自主開發(fā)、引進技術應用、提升完善及推廣應用項目應該繪制系統(tǒng)關系圖，描述與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、信息關聯(lián)和集成關系以及接口關系等。說明在本項目實現(xiàn)的、與相關系統(tǒng)集成的技術方案。包括系統(tǒng)集成架構圖，目標系統(tǒng)主要功能，相關系統(tǒng)和主要功能，目標系統(tǒng)與相關系統(tǒng)的業(yè)務關系、數(shù)據(jù)關系、并描述集成主要內(nèi)容，采用的技術等。

3.本項目系統(tǒng)架構方面?；A設施建設、自主開發(fā)、引進技術應用項目需要繪制本項目系統(tǒng)架構圖，并用文字進行描述。提升完善及推廣應用項目需要繪制本項目系統(tǒng)架構圖，用文字進行描述。并對新增或改進部分加以標注。

4.標準化方面?；A設施建設項目必須說明本項目使用的技術標準和管理標準等。自主開發(fā)、引進技術應用項目必須分類說明本項目采用的標準，或者可形成的標準，如代碼標準、業(yè)務流程模板、實施方法模板等。提升完善及推廣應用項目應該說明本項目采標情況；并描述項目前期實施過程中形成的業(yè)務流程模板、代碼、接口等標準，及推廣方法、措施等。

5、其他如技術路線或采用的技術、系統(tǒng)安全設計、主要創(chuàng)新點等方面與一般的項目研究編寫方法一致。

六、系統(tǒng)配置及技術方案比較

系統(tǒng)配置原則從系統(tǒng)可靠性、可用性、先進性、成熟性、實用性、標準性、開放性以及節(jié)約投資等多方面考慮提出軟件、硬件配置原則。技術方案比較針對不同的技術方案從功能、性能和價格等方面進行比較，并給出建議方案。

七、投資估算及資金來源

投資估算依據(jù)及方法，包括取費標準，工作量估算。投資估算及資金來源，包括國家高新技術項目計劃、集團公司或股份公司或資產(chǎn)公司、企業(yè)自籌等渠道，并對項目投資列入的板塊加以說明。如下表：

八、項目組織及實施策略