序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇派駐紀檢組匯報材料范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

為提高控申部門辦案質(zhì)量，樹立控申干警良好形象，我院于近日提出以四嚴力爭控申工作再上新臺階。

1、嚴格審查材料，把好立案關(guān)。以后，控申科將更加認真仔細地審查申訴材料，對達到立案條件的依法報請檢察長批準，予以立案復查；不夠立案條件的，及時制作《刑事申訴審查結(jié)果通知書》答復申訴人。對刑事賠償案件，按相關(guān)規(guī)定確認后再進入賠償程序。

2、嚴格閱卷，通曉案情。對于立案的申訴案件，做到全面、認真、仔細閱卷，并制作詳細的閱卷筆錄，了解整個案情，同時將申訴的主要問題與案情比較、對照，找出分歧的焦點，為制作調(diào)查題綱打下基礎(chǔ)。

3、嚴格制作調(diào)查題綱，為復查提供方便。調(diào)查題綱是立案復查案件的指南，事關(guān)案件辦理的成敗，縝密的調(diào)查題綱可以為復查案件指明方向，少走彎路，為終結(jié)案件奠定基礎(chǔ)。

4、嚴格制作具體的復查終結(jié)報告，嚴肅、認真、全面地提出對案件的具體看法和處理意見，報請檢察長批準或檢委會討論。

二辦理交辦案件工作規(guī)定

辦理交辦案件和辦理其他案件一樣，都要以事實為根據(jù)，以法律為準繩，因此我院對辦理交辦案件工作經(jīng)行如下規(guī)定：

1、辦好交辦案件首先要領(lǐng)導重視。接受案件后，要成立專門機構(gòu)，設(shè)置相關(guān)的人員負責，有安排布署，專項要求。要選派政治素質(zhì)較高，業(yè)務能力較強的干警承擔。

2、辦理交辦案件要依靠證據(jù)尊重事實。承辦交辦案件的檢察院，要依照法律規(guī)定的程序和要求進行調(diào)查，以事實為根據(jù)，以法律為準繩，在證據(jù)確實、充分后對交辦案件做出正確的處理意見和結(jié)論，

3、辦理交辦案件要吃透批示精神，有的放矢地開展工作。交辦案件與普通案件有所不同，從接受那時起就比普通辦案帶有更大的壓力。承辦的基層院要把這種壓力變動力，那么就要吃透交辦批示的精神，把握交辦的意圖和要求，依照法定程序，有的放矢地開展工作。

4、辦理交辦案件要有時間觀念。辦案單位要統(tǒng)籌安排，把交辦案件納入重要工作之例，接受后要及時安排布置，抓緊時間調(diào)查核實，要求隨時匯報案情的及時向交辦單位匯報，盡快結(jié)案。強調(diào)人員不夠用，財力不足都不是合理的拖辦原因。要把辦理交辦案件放在眾多工作的首位，科學地安排，主次分明。特別對多次上訪，集體上訪，越級上訪，群眾反映大的案件要快辦快結(jié)。

5、辦理交辦案件的報結(jié)文書要規(guī)范。對于基層院辦理交辦案件后，要制做報告文書，報告文書是給批辦的領(lǐng)導機關(guān)的，所以報告文書一定要寫好，它不同于我們辦案中的法律文書，統(tǒng)一的格式，對照有關(guān)的法條辦事。報告文書有它廣泛的內(nèi)容，總的要求是：要做到所調(diào)查的問題事實清楚，證據(jù)確實，充分，不能以感情說服人，要以理依法說服人；要做到觀點鮮明、正確、針對性強，能夠準確把握和回答交辦單位所要達到的要求和目的，不能含糊不清，拖泥帶水，更不能答非所問：還要做到樸實、簡練、力戒各種空話、大話，承辦者亂發(fā)表個人意見。報告文書雖無統(tǒng)一的格式規(guī)定，但是一個地方或一個部門同一文書盡量做到規(guī)范化。

三首辦責任制實施辦法

實習中所堅持的原則

1、全部接待，依法處理；

2、分級負責，歸口辦理；

3、嚴格程序，實事求實；

4、宣傳法律，講求實效；

5、責權(quán)明確，獎懲分明。

四實名舉報反饋承諾辦法

1、凡實名舉報，紀檢監(jiān)察機關(guān)在同等條件下優(yōu)先受理，及時組織人員調(diào)查。

2、對實名舉報工作實行兩次反饋。一是收到舉報5個工作日內(nèi)約見舉報人，了解舉報者要求。二是調(diào)查情況和處理意見在3個月內(nèi)（復雜疑難舉報除外）反饋給舉報人，聽取舉報人意見，并填寫反饋卡。

3、對舉報有功人員，按照《關(guān)于獎勵舉報有功人員的暫行辦法》給予一定的獎勵。

4、按照“分級負責、歸口管理”的原則，誰承辦，誰反饋。

5、嚴格為實名舉報者保密，保護其合法權(quán)益。

五刑事申訴案件實行公開審查的規(guī)定

在實行中堅持的原則：

1、公開透明；2、司法民主；3、權(quán)利平等；4、有錯必糾

5、證據(jù)確認

六密碼舉報實行辦法

1、免費舉報

（1）為群眾投遞舉報信件提供免費服務，即凡署名“xxx市人民檢察院檢察長”、“xxx市xxx區(qū)人民檢察院檢察長”或“xxx市人民檢察院舉報中心”收的舉報信件不貼郵票即可交寄；

（2）對免費舉報信件必須由舉報中心專人簽收登記；

（3）郵政部門每年定期憑簽收單與檢察院結(jié)算。

2、密碼舉報

（1）提倡署名舉報，也可采取密碼舉報，對不愿公開姓名的舉報人可采取密碼舉報，即舉報人可在署名處任意編排六位阿拉伯數(shù)字作為自己的密碼；

（2）舉報內(nèi)容要真實，不能誣告陷害他人；

（3）舉報中心根據(jù)舉報的準確率、有罪判決率對舉報有功人員和單位給予精神、物質(zhì)獎勵。資金數(shù)額按其貢獻大小和追繳贓款贓物及案值比例的數(shù)額發(fā)給。有重大貢獻的，要給予重獎，密碼舉報或署名舉報的舉報人可直接到查處舉報案件的檢察院舉報中心領(lǐng)取資金。

3、免費舉報、密碼舉報的辦法從公布之日起執(zhí)行。

七舉報線索管理辦法

近日，我院制定出臺了《我是檢察院舉報線索管理辦法》。該《辦法》對舉報線索的管理做了“五項明確規(guī)定”：

1、明確規(guī)定了舉報線索的統(tǒng)一管理。規(guī)定舉報件采取“多渠道進、一個池子儲、單渠道出”的管理辦法，做到了“進有處、出有辦、辦有果”。同時規(guī)定結(jié)案材料，依據(jù)“歸口辦理”原則由室、派駐紀檢組、有關(guān)部門負責歸檔，使舉報線索的管理有始有終。

2、明確規(guī)定了一般舉報線索與重要舉報線索的辦理程序。一般舉報線索辦理按規(guī)定程序處理，重要和特殊舉報線索非程序化處理，如重要舉報件，按領(lǐng)導批示，迅速處理；涉及重大問題，由書記向市委匯報后，按領(lǐng)導批示辦理；保密程度高、情況緊急的舉報線索，立即向領(lǐng)導匯報等，保證了重大事項的快捷、高效處理。

3、明確規(guī)定了不同職級舉報線索的處理辦法。反映縣區(qū)和部門正職的舉報信件，經(jīng)常委會研究后，轉(zhuǎn)有關(guān)職能室調(diào)查核實；反映縣（處）級干部的舉報信件，經(jīng)分管領(lǐng)導和職能室主任研究后，報請書記批示；反映科級以下干部及其他方面的舉報信件，由室提出處理意見后，呈分管領(lǐng)導閱示，按領(lǐng)導批示進行處理。

4、明確規(guī)定了調(diào)查核實的處理辦法。交縣區(qū)、派駐紀檢組等有關(guān)單位初核要求上報結(jié)果的、轉(zhuǎn)交有關(guān)部門要求查處的、承自治區(qū)及市委領(lǐng)導交辦的舉報線索，不能按時按要求完成任務，要追究有關(guān)人的責任。

5、明確規(guī)定了辦理舉報線索違紀的處理辦法。對處理舉報線索中的違紀行為、失職行為，如：泄密、壓案不辦、不依法辦信、誤信、辦信不到位等，造成嚴重后果的，給予黨紀政紀處理。

八控申處工作職責

1、負責受理單位、公民的報案、舉報、控告、申訴，接受犯罪嫌疑人的自首。

2、對受理的舉報線索進行統(tǒng)一管理、分流，并對分流到本院其他部門的線索的進行催辦、督辦。

3、對檢察機關(guān)管轄的性質(zhì)不明、難以歸口處理的舉報案件線索進行初查。

4、按照法定程序復查刑事申訴案件，妥善處理有關(guān)善后工作或息訴工作。

5、承辦檢察機關(guān)的刑事賠償事項。

6、承辦上級機關(guān)和檢察長交辦的案件。

7、做好檢察長接待日檢察長接待的安排、預約及協(xié)助接待工作。

8、負責控申舉報宣傳工作。結(jié)合處理來信來訪和辦案工作，宣傳法制，提供法律咨詢，處理矛盾可能激化的控告申訴。

9、定期對控告申訴舉報來信來訪反映的問題及社情動態(tài)，進行客觀、全面、準確的綜合分析。

九控申檢察信息管理規(guī)定

1、對各部門以及上下級之間的信息互通，在不同訴訟環(huán)節(jié)，及時共享和反饋案件信息，幫助檢察官提高工作效率、領(lǐng)導管理質(zhì)量，也便于上級檢察院指導監(jiān)督。

2、實現(xiàn)網(wǎng)上辦理案件，為辦案一線服務，提高辦案效率；事先網(wǎng)上管理案件，為各級領(lǐng)導和按鍵管理部門服務，加強辦案監(jiān)控和質(zhì)量管理；

篇（2）

 

按照省廳的安排，現(xiàn)將我市水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查整改工作匯報如下。

 

一、高度重視我市高度重視水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查工作，多次召開專題會議進行研究、部署。同時，以遂水函〔2009〕37號文件成立了治理水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項工作領(lǐng)導小組，明確了分管領(lǐng)導及科室的職責和任務。以遂水函〔2009〕23號印發(fā)了《遂寧市治理水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作方案》，對全市水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題治理工作進行安排布置，要求各區(qū)、縣水務局要高度重視，求真務實，精心組織，對2008年以來立項、在建和竣工的水利工程進行排查，對問題排查工作開展了一輪“回頭看”活動，把重點放在“零問題”的項目上和抽查、監(jiān)督檢查中沒有被查到的項目上。

 

二、排查情況為了貫徹落實中、盛市有關(guān)水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查工作文件精神，切實做好我市水利工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查工作，我們以政府投資和使用國有資金的水利項目為重點，市水務局、市審計局組織有關(guān)人員，于2010年4 月7日至4月18日分二個小組對二區(qū)三縣2006年以來立項、在建和竣工的除險加固工程和農(nóng)村飲水安全工程進行排查和內(nèi)部審計。對總投資額在3000萬元以上的項目1個;總投資額在500萬元以上的項目8個;總投資小于上述限額但大于200萬元以上的項目18個進行了內(nèi)部審計，并重點對以下幾方面進行了排查：

 

(一)工程項目決策方面。我市水利工程建設(shè)項目嚴格按照水利工程基本建設(shè)程序進行立項、報批、建設(shè)和管理。經(jīng)排查，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變規(guī)劃或投資計劃、未批先建、違規(guī)審批、設(shè)計粗糙、報大建孝不按程序變更設(shè)計和決策失誤造成重大損失等問題。

 

(二)招標投標情況。為加強全市水利工程項目招投標監(jiān)督管理,按照省水利廳、市紀委監(jiān)察局的要求，我局以遂水函[2008]164號《遂寧市水利局關(guān)于紀檢組、監(jiān)察室參與招投標監(jiān)督有關(guān)事項的通知》，明確規(guī)定了工程投資200萬元以上的項目，市局紀檢組、監(jiān)察室指派人員對開標情況進行現(xiàn)場監(jiān)督，200萬元以下的項目市局對招投標情況進行抽查。2009年，市局現(xiàn)場監(jiān)督開標項目15個，并組織開展了2006-2008年農(nóng)村安全飲水項目招投標專項檢查。

 

按照省廳川水函[2009]1259號的要求，通過區(qū)縣水務局認真自查、市局抽查，全市水利工程項目嚴格按照發(fā)改委核準的方式和中省市的相關(guān)規(guī)定組織招投標，沒有發(fā)現(xiàn)規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、監(jiān)管不力等問題，也未接到有關(guān)招投標的投訴。

 

(三)工程建設(shè)實施和質(zhì)量安全管理方面。一是所有建設(shè)工程都落實了項目法人。由項目法人負責工程招投標、建設(shè)管理和工程資金結(jié)算等工作。二是重視項目前期工作，實地規(guī)劃，注重效益，精心編制實施方案和初步設(shè)計，與省級相關(guān)部門共同把好設(shè)計審批關(guān)，做到了費省效宏。通過我們的努力，近年來我市水利工程建設(shè)杜絕了“豆腐渣”工程，并確保工程建設(shè)按時完工并發(fā)揮效益，順利通過了各級、各項檢查和工程驗收。

 

(四)物資采購和資金安排使用方面。所有區(qū)、縣的工程建設(shè)項目均嚴格實行縣級報賬制，大宗物資實行了政府集中采購。

 

(五)建設(shè)項目信息公開和誠信體系建設(shè)方面。水利工程項目建設(shè)信息做到了公開透明，建立健全并嚴格執(zhí)行招標投標違法行為公告制度。

 

(六)監(jiān)督整改和案件查辦方面。我們積極配合稽察、審計、監(jiān)察等部門，及時受理水利工程建設(shè)領(lǐng)域的有關(guān)舉報，嚴肅查處違紀違法案件。

 

三、存在的問題(一)前期工作經(jīng)費不足。項目的規(guī)劃和設(shè)計、實施方案的編制和審查都需要一定經(jīng)費，基本上都由地方配套資金支付，但地方財力有限，配套資金不足，造成了上報爭取項目越多，前期工作經(jīng)費越緊張的局面。

 

(二)配套資金難以到位。目前的水利工程建設(shè)項目都要求地方進行配套，要求工程勘測設(shè)計費、建設(shè)管理費等費用在配套資金中支付。青苗賠償、建設(shè)占用地等也不能在下達的項目資金中列支，由于地方財力有限等種種原因，地方配套資金難以及時到位，這樣增加了工程建設(shè)的難度。

 

(三)水利工程建設(shè)市場管理有待加強。在工程建設(shè)實施階段，存在項目法人管理力量不足、監(jiān)理力量薄弱，個別工程建設(shè)項目存在質(zhì)量不高等問題。

 

四、下步工作打算(一)要狠抓工程建設(shè)進度。我們要制定科學合理的實施方案，逐個工程細化進度安排，倒排工期、節(jié)點控制、全面推進。要加強督導，督促項目法人加強與各參建單位協(xié)調(diào)配合。加強合同管理，督促施工單位按合同要求配足人員、機械、物資，科學組織施工，加快工程建設(shè)進度。

 

(二)嚴格基建程序，規(guī)范項目管理。我們要嚴格遵守基本建設(shè)程序，嚴格按照初步設(shè)計批準的內(nèi)容組織工程實施。要進一步規(guī)范項目法人組建，落實項目法人責任，創(chuàng)新建設(shè)管理模式;加強建設(shè)監(jiān)理，認真執(zhí)行監(jiān)理制度，嚴格履行監(jiān)理職責，保證現(xiàn)場監(jiān)理力量，確保監(jiān)理工作質(zhì)量;要進一步規(guī)范招標投標活動，嚴格按照規(guī)定招標，健全招標投標監(jiān)督機制和舉報投訴處理機制，著力解決規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公等問題，促進水利工程建設(shè)項目的順利實施。

 

(三)嚴格質(zhì)量和安全監(jiān)管，堅決防止重、特大質(zhì)量與安全事故的發(fā)生。質(zhì)量與安全是水利工程建設(shè)管理的核心。特別是當前處于大規(guī)模水利建設(shè)關(guān)鍵時期，我們更要加強質(zhì)量與安全監(jiān)督，要有針對性地組織開展監(jiān)督工作。監(jiān)督工作中，要做到監(jiān)督項目不能漏，重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵工序不能漏，同時要積極引進第三方質(zhì)量檢測，加強建筑材料和施工質(zhì)量的檢測，嚴把材料進口關(guān)，施工質(zhì)量關(guān);發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與安全問題，要及時責令建設(shè)單位組織整改，并跟蹤落實。

 

(四)抓好工程竣工驗收工作。工程驗收是確保工程建設(shè)質(zhì)量和效益發(fā)揮、確保工程投資有效控制的關(guān)鍵。我市病險水庫除險加固項目和水利工程項目驗收任務非常繁重，我們要高度重視，加大驗收督促力度，及時協(xié)調(diào)解決制約竣工驗收的有關(guān)問題，加快驗收進度，嚴格驗收管理，保證工程早日發(fā)揮效益。

 

(五)加強市場監(jiān)管和信用體系建設(shè)，著力規(guī)范水利建設(shè)市場秩序。一是要把好市場準入關(guān)。嚴格施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢測等單位資質(zhì)行政許可，嚴格執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理，不符合條件的，嚴禁準入。要加強招標投標行政監(jiān)督，確保招投標公開、公平、公正，為工程建設(shè)的順利實施奠定基矗二是建立市場退出機制，加強對參建各方主體行為監(jiān)督檢查。要結(jié)合建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，加強對現(xiàn)行政策法規(guī)貫徹落實情況監(jiān)督檢查;發(fā)揮審計、監(jiān)察、稽察等部門的作用，加強對項目法人、施工、監(jiān)理、材料供應、質(zhì)量檢測等參建單位的市場行為監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題，要責令整改，該通報的要通報，該處罰的要處罰，該處分的要處分，該清除的要清除，絕不手軟，絕不姑息。

 

五、建議 (一)水利工程逐步建立“國家投資為主，地方投資為輔”的投資機制，確保建設(shè)資金足額到位，工程全面完工，效益充分發(fā)揮。

 

(二)提高水利工程建設(shè)標準。由于水利工程建設(shè)投資標準低、工程配套設(shè)施不完善，致使水利工程不能充分發(fā)揮效益，因此國家應提高工程建設(shè)標準，加大投入，完善工程配套設(shè)施和管理設(shè)施，建立水利工程建后管理運行良性循環(huán)機制。

 

特此報告。

 

水利工程整改情況報告2

 

____局：

 

按照你局下發(fā)的公路工程建設(shè)項目施工安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查標準要求，我方已于20_年8月30日前對_____三標段工程進行自檢并進行整改，并經(jīng)公司復查，現(xiàn)將整改情況報告如下：

 

1、健全了施工安全日志、臺賬、會議記錄，做到安全管理資料完整齊全。

 

2、指定了行之有效的合理的安全經(jīng)費使用計劃，完善了安全經(jīng)費使用記錄。

 

3、結(jié)合工地實際施工情況，編制詳細的施工用地方案，規(guī)范了施工用電措施。

 

4、施工重點防火部位落實了責任人，指定了可靠的安全保障措施，消防器材按要求配備、放置并保持完好狀態(tài)。

 

5、對于施工中可能發(fā)生的自然災害及其他安全隱患認真分析，及時排查，并制定了一套完整詳細的應急救援方案。

 

通過以上整改，公司建立健全了安全生產(chǎn)責任，與每一位員工都簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書，明確了各級的安全生產(chǎn)責任并對各種安全生產(chǎn)管理制度進行了修訂、補充和完善，基本規(guī)范了公司安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)資料，為今后安全生產(chǎn)工作的正常開展鋪平了道路。

 

公司對安全生產(chǎn)管理有了嶄新的、全面的認識，安全生產(chǎn)管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容，必須要做到科學化、規(guī)范化。只有充分尊重科學、探索和把握規(guī)律、運用安全目標管理、安全健康管理體系、安全系統(tǒng)分析及安全評價、事故預測、標準化等安全生產(chǎn)的現(xiàn)代化管理辦法，才能更有效地做好安全生產(chǎn)管理工作。

 

今后安全生產(chǎn)管理工作的重點

 

第一、加強.人員的管理。在安全生產(chǎn)管理中，人的因素的往往是最重要的，也是最不容易掌控的。要加強.人員的管理，一是要注意人才的選拔，確保安全生產(chǎn)人員的基本素質(zhì)。

 

第二、完善三級培訓，對新進員工要嚴格按培訓制度對員工進行教育和培訓并明確標準和效果;對在崗員工，要樹立和提高員工的安全意識和辨別危險源的能力，增強員工的責任心，在公司營造安全工作人人關(guān)心、事事有人管的團結(jié)協(xié)作的團隊工作理念，培養(yǎng)員工安全無小事的工作習慣，才能使安全生產(chǎn)工作健康、有序地進行。

 

第三、加強對員工的考核，由于人的因素的不易掌握性和控制性，加強考核就顯得十分重要。我們認為，加大對員工安全生產(chǎn)考核的頻率和力度，對員工的行為實施定性、定量的考核，才能使他們的安全意識永固常新。

 

第四、加大安全獎懲的力度，做到賞罰分明，對事故苗頭要堅決重處，堅決避免用人情世故代替安全獎罰，徹底做到令行禁止，才能從根本上使員工繃緊安全這根弦。

 

第五、加強對物的管理。要正確處理安全和生產(chǎn)的關(guān)系，根據(jù)實際需要制定設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)計劃，按生產(chǎn)規(guī)律做好設(shè)備、設(shè)施的檢修、保養(yǎng)和維護工作，尊重科學、實事求是，堅持按規(guī)章制度進行設(shè)備巡查，將物的安全隱患減小到最低的程度。

 

第六，及時糾正管理缺陷，建立健全安全管理體系。身為管理者，首先要認真履行自身的職責，以科學化、規(guī)范化的標準實施安全管理，把安全監(jiān)督檢查落到實處，發(fā)現(xiàn)問題要堅決按規(guī)章制度處理，不給事故和隱患留一絲余地。其次要擅于發(fā)現(xiàn)自己的問題，要多學習、多看、多對比，力爭發(fā)現(xiàn)我們視線中的盲區(qū)和管理中的死角，否則，安全問題很可能會發(fā)生在我們的盲區(qū)和死角中。

 

盡管安全生產(chǎn)管理的難度大、任務重，但相信有了規(guī)范化和科學化的管理體系和標準，做好了人、物和管理缺陷的控制，我們有信心使公司的安全生產(chǎn)管理工作做到標準化安全化。

 

以上情況屬實，請核查。

 

施工單位負責人：年月日

 

總監(jiān)理工程師：年月日

 

水利工程整改情況報告3

 

貴委《關(guān)于縣順河堰水利工程項目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責成縣發(fā)改局、縣財政局、縣水務局、順河堰水利工程有限責任公司(以下簡稱：順河堰公司)進行專題研究，逐條梳理，落實責任單位和責任人，嚴格按照整改意見及時整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

 

一、招投標和合同管理方面整改情況

 

一是針對部分合同簽訂不規(guī)范，部分合同簽字蓋章不全的問題。順河堰公司對合同進行了再次清理，并嚴格按照《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》等章程規(guī)定，將不規(guī)范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規(guī)范后再整理裝卷。

 

二是針對部分合同未用原件歸檔，環(huán)評咨詢服務合同用復印件歸檔的問題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。

 

三是針對監(jiān)理單位現(xiàn)場派駐人員到位差，未按照投標文件承諾派駐監(jiān)理人員的問題。順河堰公司及時與項目監(jiān)理單位(江河工程建設(shè)監(jiān)理有限公司)取得聯(lián)系，并于4月28日下發(fā)了《關(guān)于要求縣順河堰水利工程監(jiān)理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標文件承諾”派駐8名監(jiān)理人員到位。目前監(jiān)理單位已調(diào)配監(jiān)理人員到崗。

 

同時，經(jīng)順河堰水利工程建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業(yè)的資料員對工程檔案資料進行全面清理和歸卷，確保工程檔案規(guī)范完整，達到驗收要求。

 

二、建設(shè)管理方面整改情況

 

針對建設(shè)管理方面的問題，順河堰公司及時召集項目監(jiān)理、施工、設(shè)計、檢測單位進行研究，要求各責任單位立即進行自檢、復檢，并按照水利工程相關(guān)規(guī)程規(guī)范進行整改。

 

(一)監(jiān)理單位整改情況。一是監(jiān)理項目部全面規(guī)范相關(guān)監(jiān)理程序和管理工作，并對前期工程監(jiān)管不到位的地方進行及時整改，加強監(jiān)管力度，確保不再出現(xiàn)類似問題。二是監(jiān)理單位及時派駐1名專業(yè)監(jiān)理人員到崗，并積極協(xié)調(diào)總公司調(diào)配專業(yè)監(jiān)理人員，確保8名監(jiān)理人員全部到位，涉及人員變更的及時辦理相關(guān)手續(xù)，確保監(jiān)理工作有序開展。三是順河堰公司安排現(xiàn)場代表對監(jiān)理人員到崗情況及旁站監(jiān)理到位情況進行全程監(jiān)督，并將不定時對其監(jiān)理工作開展情況進行抽查。

 

(二)右干渠a標段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果通知書》的要求進行整改。一是針對溝渠內(nèi)部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的問題，采用環(huán)氧砂漿表面涂抹，對開裂較為嚴重的裂縫進行鑿槽嵌補。二是采用瀝青木板對溝渠伸縮縫進行嵌補，收縮縫面在溝渠抹面時以同標號砂漿抹平。三是在具備機具施工條件的地點采用機械工具施工，不具備機具施工條件的地點，采取“混凝土澆筑過程中加強拌合機振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達到質(zhì)量標準要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設(shè)置混凝土配合比標牌，并嚴格按照配合比標牌進行拌合。五是對第三方檢測機構(gòu)檢測出的工程質(zhì)量達不到要求的部位，進行補強及加強后期養(yǎng)護處理，確保溝渠質(zhì)量達到設(shè)計強度要求。六是按照“單元劃分及質(zhì)量評定表格”相關(guān)要求，抓緊開展內(nèi)業(yè)資料完善工作。

 

(三)右干渠b標段施工單位整改情況。右干渠b標段工程進度滯后，主要原因是該段發(fā)生了設(shè)計變更，按照設(shè)計變更的相關(guān)規(guī)程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批復。省水利廳雖經(jīng)過專家組審查后要求對設(shè)計變更資料進行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經(jīng)多次銜接，2015年4月初，省水利廳才同意按變更資料進行施工，致使該合同段工程進度滯后。目前，設(shè)計部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設(shè)計，并已向b標提供部分圖紙資料，b標段已完成部分變更后倒虹管的鎮(zhèn)墩、支墩基礎(chǔ)開挖，并已訂購部分主要管材，待施工方案明確后庚即進行施工建設(shè)。

 

同時，針對第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測出“右干渠部分伸縮縫施工未達到設(shè)計要求”的問題，b標段施工單位正通過“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標號的砼重新澆筑”的方式進行整改。

 

(四)設(shè)計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設(shè)。二是順河堰公司已向設(shè)計單位提出嚴重聲明，要求設(shè)計單位在今后的工程建設(shè)中，及時解決設(shè)計方面的各種問題，及時提供各種資料、數(shù)據(jù)，確保滿足工程施工建設(shè)進度的要求。若再因設(shè)計單位未按要求提供各項資料、數(shù)據(jù)等造成工程延誤，將由設(shè)計單位承擔相應責任。

 

三、資金管理方面整改情況

 

一是針對項目核算賬冊不規(guī)范，未配置專職會計人員的問題?？h水務局和順河堰公司已進行整改，專職財務人員將于近期到崗。

 

二是未按重點工程財務制度進行電算化管理的問題。順河堰公司已購買工程財務軟件，配備專門的電子設(shè)備，并按照重點工程財務制度和《會計電算化管理辦法》進行財務管理。

 

三是項目資金未實行專戶存儲的問題。順河堰公司已經(jīng)著手完善專戶存儲相關(guān)事宜，近期將實現(xiàn)項目資金專戶存儲。

 

四是項目征地款未按國土部門相關(guān)程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥的問題。2014年，由于征地工作任務重、時間緊，為確保工程順利建設(shè)，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的征地款直接劃付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，最后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照簽訂的協(xié)議兌付給被征地村民或集體。2015年，順河堰公司已將右干渠土地補征款按相關(guān)程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務管理制度、程序進行了進一步完善，在今后開展征地補償款劃撥時，將嚴格按程序及時撥付。

 

五是接待費支付不規(guī)范，原始依據(jù)不足的問題?；熘兄赋?ldquo;2014年11月14日評審誤餐費2990元”費用發(fā)生在2014年11月，由于多年來單位職工報銷評審誤餐費時均采取提供發(fā)票報銷的方式，在新的費用管理辦法出臺后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責令報銷人補全相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室和順河堰公司要求財務人員，在今后的財務報銷過程中，報銷人未提供完整的手續(xù)和票據(jù)，所產(chǎn)生的費用一律不許報銷。順河堰公司承諾今后將進一步健全資金管理制度，嚴格報銷程序，杜絕各種不合法、不合規(guī)定和程序的資金管理問題的發(fā)生。